Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov Zakladná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Malčice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190048	nealko nápoje,káva slané peč.	99,00	s DPH			16.12.2019	Sem-Tab Semjan					24.01.2020
	Faktúra	120193885	čist .prostr.,kanc.potr.	208,24	s DPH			16.12.2019	MIPA					24.01.2020
	Faktúra	1917893	potrav.záver roka	16,33	s DPH			16.12.2019	DMJ Market s.r.o					24.01.2020
	Faktúra	1953959	zelenina ,mäso záver roka	128,64	s DPH			16.12.2019	DMJ Market s.r.o					24.01.2020
	Faktúra	20190013	zákusky	35,70	s DPH			18.12.2019	Tina , s.r.o.					24.01.2020
	Faktúra	197044	zelenina záver roka		s DPH			18.12.2019	M.A.D.D.Fruit					24.01.2020
	Faktúra	6150398972	reproduktory	26,87	s DPH			06.12.2019	NAY, s. r. o.					24.01.2020
	Faktúra	190102	overenie ind.účt.závierky za 2018	600,00	s DPH			19.12.2019	Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.					24.01.2020
	Faktúra	199912037	tonery	75,80	s DPH			20.12.2019	Dalnet s.r.o.					24.01.2020
	Faktúra	2500026728	voda	290,22	s DPH			20.12.2019	VVS, a.s.					24.01.2020
	Faktúra	8140370995	plyn	1 813,00	s DPH			15.01.2020	SPP, a.s.					23.04.2020
	Faktúra	209901006	zmluvný servis	70,00	s DPH			03.01.2020	Dalnet s.r.o.					23.04.2020
	Faktúra	8249678890	telefón	34,00	s DPH			07.01.2020	Slovak Telekom , a.s.					23.04.2020
	Faktúra	121462020	odborná liter. zákony	58,80	s DPH			07.01.2020	PSDOMOV s.r.o.					23.04.2020
	Faktúra	7294325853	elektrina	583,92	s DPH			12.12.2019	VSE, a.s.					24.01.2020
	Faktúra	8247456216	telefón	34,00	s DPH			09.12.2019	Slovak Telekom , a.s.					24.01.2020
	Faktúra	720200938	vema služby akt.verzia na 2020	365,40	s DPH			18.11.2019	Vema , s.r.o.					23.01.2020
	Faktúra	196725	zelenina záver roka	6,29	s DPH			03.12.2019	M.A.D.D.Fruit					23.01.2020
	Faktúra	2019671	vývoz odpad.vôd	226,80	s DPH			18.11.2019	Ladislav Jakub-CSACSA					23.01.2020
	Faktúra	120192945	učebné pom.	1 992,00	s DPH			07.10.2019	MIPA					23.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4568