Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov Zakladná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Malčice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20190007	revízia PSN	203,54	s DPH			06.02.2019	Marián Bača-EXIM alarmtechnika					27.05.2019
	Faktúra	FS19-99-02014	inštalácia OS	20,00	s DPH			01.02.2019	Dalnet s.r.o.					27.05.2019
	Faktúra	FS19-99-02004	zmluvný servis	70,00	s DPH			01.02.2019	Dalnet s.r.o.					27.05.2019
	Faktúra	2124647315	voda	105,83	s DPH			28.01.2019	VVS, a.s.					27.05.2019
	Faktúra	19192904	predplatné časopisu ŠKOLA	25,00	s DPH			24.01.2019	Marián Medlen-Juris Dat					27.05.2019
	Faktúra	8431714509	plyn	86,87	s DPH			17.01.2019	SPP, a.s.					27.05.2019
	Faktúra	8110061308	plyn	1 696,00	s DPH			16.01.2019	SPP, a.s.					27.05.2019
	Faktúra	2019/02	školenie	40,00	s DPH			15.01.2019	Regionálne vzdelávacie centrum					27.05.2019
	Faktúra	1800903	zabavné učenie-uč.pom.	531,60	s DPH			04.12.2018	Zábavné učení, s.r.o.					18.01.2019
	Faktúra	42517/2019	odborná literatúra	58,80	s DPH			08.01.2018	Ajfa+Avis,s.r.o.					27.05.2019
	Faktúra	6583264506	poistné	253,61	s DPH			26.11.2018	Kooperativa poisťovňa, a.s					27.05.2019
	Faktúra	FS19-99-01004	zmluvný servis	70,00	s DPH			07.01.2019	Dalnet s.r.o.					27.05.2019
	Faktúra	8224145608	telefón	34,00	s DPH			07.01.2019	Slovak Telekom , a.s.					27.05.2019
	Faktúra	70912141	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			08.01.2019	Komenský, s.r.o.					27.05.2019
	Faktúra	8225113830	mobil a tablet	49,98	s DPH			10.01.2019	Slovak Telekom , a.s.					27.05.2019
	Faktúra	8003048926	poistné	327,02	s DPH			14.01.2019	ČSOB poisťovňa					27.05.2019
	Faktúra	7293022451	elektrina	497,78	s DPH			14.01.2019	VSE, a.s.					27.05.2019
	Faktúra	20121804	kopírovací stroj, toner a inštalácia	905,64	s DPH			21.12.2018	Martin Juhás-Kancelárska technika					18.01.2019
	Faktúra	20184017	kanc.potreby ,hyg.potr.	441,74	s DPH			20.12.2018	MIPA					18.01.2019
	Faktúra	189912026	tonery	160,20	s DPH			19.12.2018	Dalnet s.r.o.					18.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4763