Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZM č.2 s DPH 31.12.2010
    Faktúra 20200003 cestovná karta pre žiaka 264,00 s DPH 08.01.2020 Roman Vorreiter Printmedia 23.04.2020
    Faktúra 8140370995 plyn 1 813,00 s DPH 15.01.2020 SPP, a.s. 23.04.2020
    Faktúra 209901006 zmluvný servis 70,00 s DPH 03.01.2020 Dalnet s.r.o. 23.04.2020
    Faktúra 8249678890 telefón 34,00 s DPH 07.01.2020 Slovak Telekom , a.s. 23.04.2020
    Faktúra 121462020 odborná liter. zákony 58,80 s DPH 07.01.2020 PSDOMOV s.r.o. 23.04.2020
    Faktúra 202222489 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 07.04.2020 Komenský, s.r.o. 23.04.2020
    Faktúra 1020012245 zmluva o ochr.osob.údajov 48,00 s DPH 08.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 23.04.2020
    Faktúra 8250712396 mobil a tablet 46,98 s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom , a.s. 23.04.2020
    Faktúra 199912037 tonery 75,80 s DPH 20.12.2019 Dalnet s.r.o. 24.01.2020
    Faktúra 7294328100 elektrina 540,60 s DPH 15.01.2020 VSE, a.s. 23.04.2020
    Zmluva 6583264506 poistenie Kooperativa 253,61 s DPH 09.01.2020 09.01.2020
    Faktúra 8436624584 plyn-nedoplatok 75,88 s DPH 17.01.2020 SPP, a.s. 23.04.2020
    Faktúra 28012020 odborno-konzul.seminár 70,00 s DPH 23.01.2020 Kantorka, n.o. 07.05.2020
    Faktúra 209901026 tonery 63,70 s DPH 21.01.2020 Dalnet s.r.o. 07.05.2020
    Faktúra 20200009 kontrola PSN alarm 63,98 s DPH 20.01.2020 Exim alarmtechnika 07.05.2020
    Objednávka 26 kontrola bezpeč.systému s DPH 16.01.2020 Exim alarmtechnika 07.05.2020
    Faktúra 2500026728 voda 290,22 s DPH 20.12.2019 VVS, a.s. 24.01.2020
    Faktúra 190102 overenie ind.účt.závierky za 2018 600,00 s DPH 19.12.2019 Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. 24.01.2020
    Faktúra 200023 čistiace prostr. 120,97 s DPH 23.01.2020 Briston, s.r.o. 07.05.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4316