Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov Zakladná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Malčice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZM č.2		s DPH			31.12.2010
	Faktúra	202002	strava	929,64	s DPH			31.01.2020	ŠJ-Základná škola					07.05.2020
	Faktúra	0402	seminár	40,00	s DPH			10.01.2020	RVC					07.05.2020
	Faktúra	0072020	uč.pom.	67,50	s DPH			27.01.2020	Ing.Peter Kločanka-Multi šport					07.05.2020
	Faktúra	9209929004	predpl. čas.škola 2020	25,00	s DPH			27.01.2020	Mgr.Martin Medlen-JurisDat					07.05.2020
	Faktúra	209902007	zmluvný servis	70,00	s DPH			05.02.2020	Dalnet s.r.o.					07.05.2020
	Faktúra	209901033	tonery	43,80	s DPH			30.01.2020	Dalnet s.r.o.					07.05.2020
	Faktúra	220310022	popl.súťaž Matem.klokan	176,00	s DPH			30.01.2020	Talentída, n. o.					07.05.2020
	Faktúra	8140404016	plyn	2 000,00	s DPH			05.02.2020	SPP, a.s.					07.05.2020
	Faktúra	0032020	revízia bleskozvodov	531,18	s DPH			21.01.2020	Rios, s.r.o.					07.05.2020
	Faktúra	8251909049	telefón	34,49	s DPH			06.02.2020	Slovak Telekom , a.s.					07.05.2020
	Faktúra	3008005072	cestovné žiakov	1 000,38	s DPH			06.02.2020	Arriva, a.s.					07.05.2020
	Faktúra	32020	znalecký posudok-posúdenie stavu omietok	180,00	s DPH			07.02.2020	Ing. Emília Hasíková					07.05.2020
	Objednávka	23	posúdenie stavu vnútorných omietok		s DPH			15.11.2019	Ing. Emília Hasíková					07.05.2020
	Faktúra	1020022226	výkon zodpov.osoby	48,00	s DPH			10.02.2020	Osobný údaj.sk, s.r.o.					07.05.2020
	Faktúra	072020	lyž.výcvik	1 950,00	s DPH			11.02.2020	SKI PARK, s. r. o.					11.05.2020
	Faktúra	9120000328	Edupage PRO	259,00	s DPH			06.02.2020	ASC, s.r.o.					11.05.2020
	Objednávka	24	odborná prehl. a skúška uzemňovacej sústavy		s DPH			03.01.2020	Rios, s.r.o. Sečovce					07.05.2020
	Zmluva	8003048926	poist.podn.rizík	327,02	s DPH			20.01.2020						07.05.2020
	Faktúra	7294061295	elektrina	680,58	s DPH			13.02.2020	VSE, a.s.					11.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4606