Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 189910030 tonery 81,60 s DPH 26.10.2018 Dalnet s.r.o.
Faktúra 1792018 kontr.a tlak.súška has.prístr. 198,30 s DPH 24.10.2018 Ing. Cyril Ciganoc
Faktúra 808289238 predpl.knihy 26,00 s DPH 19.10.2018 slov.pošta
Faktúra 20183191 kanc.potreby 64,44 s DPH 19.10.2018 MIPA
Faktúra 20183196 uč.pom 2 058,40 s DPH 19.10.2018 MIPA
Faktúra 189910026 tonery 18,90 s DPH 18.10.2018 Dalnet s.r.o.
Faktúra 2018038 montáž plyn.kotla a napojenie na kúr. 1 392,00 s DPH 17.10.2018 Tibor Bereš GAS-THERM
Faktúra 8003048926 čsob poistenie 327,02 s DPH 12.10.2018 ČSOB poisťovňa
Faktúra 7292417242 elektrina 303,10 s DPH 12.10.2018 VSE, a.s.
Faktúra 8219050607 mobil a tablet 47,99 s DPH 11.10.2018 Slovak Telekom , a.s.
Faktúra 20183071 čist .prostr.,kanc.potr. 225,02 s DPH 10.10.2018 MIPA
Faktúra 8218093619 telefón 34,12 s DPH 09.10.2018 Slovak Telekom , a.s.
Faktúra 201807368 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.10.2018 Komenský, s.r.o.
Faktúra 2018036 montáž komína 1 469,00 s DPH 08.10.2018 Tibor Bereš GAS-THERM
Faktúra 203/2018 služby BOZP 60,00 s DPH 05.10.2018 Ing. Marián Chvostaľ
Faktúra 7229277073 plyn 2 000,00 s DPH 02.10.2018 SPP, a.s.
Faktúra 201843 strava 1 039,36 s DPH 02.10.2018 ŠJ-Základná škola
Faktúra 189910010 zmluvný servis 70,00 s DPH 02.10.2018 Dalnet s.r.o.
Faktúra 1801339 bet.lavičky-ZO Nadácia grant 814,45 s DPH 28.09.2018 Advas,s.r.o.
Faktúra 2124285859 voda 144,31 s DPH 28.09.2018 VVS, a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1379

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Hlavná 175, Malčice
    Hlavná 175, 072 06 Malčice
  • 056/6496201

Fotogaléria