Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov Zakladná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Malčice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8130261366	plyn	2 000,00	s DPH			02.09.2019	SPP, a.s.					19.09.2019
	Faktúra	201906245	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.09.2019	Komenský, s.r.o.					19.09.2019
	Faktúra	120192462	čist .prostr.,kanc.potr.	397,42	s DPH			04.09.2019	MIPA					19.09.2019
	Faktúra	190375526	predlž.kábel k monitoru, dátový kábel	40,32	s DPH			03.09.2019	Alza , s.r.o.					19.09.2019
	Faktúra	0200032103	PC myš, PC klávesnice	70,96	s DPH			03.09.2019	Planeo , s.r.o.					19.09.2019
	Faktúra	199909004	zmluvný servis	70,00	s DPH			03.09.2019	Dalnet s.r.o.					19.09.2019
	Faktúra	199908024	inšt.kábel, konektor,toner	68,80	s DPH			27.08.2019	Dalnet s.r.o.					19.09.2019
	Faktúra	9119003858	aSc rozvrhy 2020	79,00	s DPH			30.08.2019	ASC, s.r.o.					19.09.2019
	Faktúra	202222489	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.04.2020	Komenský, s.r.o.					23.04.2020
	Faktúra	20200003	cestovná karta pre žiaka	264,00	s DPH			08.01.2020	Roman Vorreiter Printmedia					23.04.2020
	Faktúra	199906004	zmluvný servis	70,00	s DPH			03.06.2019	Dalnet s.r.o.					26.06.2019
	Faktúra	200100	vlajka vonkajšia SR, EU	41,20	s DPH			26.05.2020	Gajdoš Gabriel Reprezent					18.06.2020
	Faktúra	8774695218	plyn	2 000,00	s DPH			01.06.2020	SPP, a.s.					18.06.2020
	Faktúra	120201382	učebné pom.	1 709,80	s DPH			26.05.2020	MIPA					18.06.2020
	Faktúra	1202011585	čist.a dezinf.prostr.	290,41	s DPH			26.05.2020	MIPA					18.06.2020
	Faktúra	209905015	montáž inter.tabuľ	85,75	s DPH			26.05.2020	Dalnet s.r.o.					18.06.2020
	Faktúra	202011102	usmernenia ,smernice	20,00	s DPH			26.05.2020	Raabe, s.r.o.					18.06.2020
	Faktúra	1732020	slovné hodnotenie	38,85	s DPH			26.05.2020	Pedag.vydav.Didaktis, s.r.o.					18.06.2020
	Faktúra	20191299	plagáty-dodrž.hyg.pravidiel	57,00	s DPH			26.05.2020	PMILTOVAeduca, s.r.o.					18.06.2020
	Faktúra	89967937	odbor.lit.	9,80	s DPH			13.05.2020	Poradca , s.r.o.					18.06.2020

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4568