Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZM č.2 s DPH 31.12.2010
    Faktúra 7292507161 elektrina 424,94 s DPH 15.11.2018 VSE, a.s. 18.01.2019
    Faktúra 201809457 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 07.12.2018 Komenský, s.r.o. 18.01.2019
    Faktúra 8222100512 telefón 34,00 s DPH 06.12.2018 Slovak Telekom , a.s. 18.01.2019
    Faktúra 20183749 kanc.potreby , čist. a hyg.prostr. 451,26 s DPH 05.12.2018 MIPA 18.01.2019
    Faktúra 189912015 tonery 24,80 s DPH 07.12.2018 Dalnet s.r.o. 18.01.2019
    Faktúra 189912004 zmluvný servis 70,00 s DPH 04.12.2018 Dalnet s.r.o. 18.01.2019
    Faktúra 234/2018 služby BOZP za 11 a 12/18 120,00 s DPH 03.12.2018 Ing. Marián Chvostaľ 18.01.2019
    Faktúra 2018/55 strava 858,40 s DPH 30.11.2018 ŠJ-Základná škola 18.01.2019
    Faktúra 189911024 oprava kop.zariadenia 150,00 s DPH 27.11.2018 Dalnet s.r.o. 18.01.2019
    Faktúra 2124520592 voda 123,47 s DPH 30.11.2018 VVS, a.s. 18.01.2019
    Faktúra 87/2018 montáž okien , parapety,výspravky 1 770,00 s DPH 29.11.2018 Ján Bančanský 18.01.2019
    Faktúra 88/2018 montáž okien , parapety,výspravky 1 678.00 s DPH 29.11.2018 Ján Bančanský 18.01.2019
    Faktúra 8221051052 mobil a tablet 48,01 s DPH 12.11.2018 Slovak Telekom , a.s. 18.01.2019
    Faktúra 720190985 vema služby akt.verzia na 2019 351,36 s DPH 15.11.2018 Vema , s.r.o. 18.01.2019
    Faktúra 8220087678 telefón 34,32 s DPH 07.11.2018 Slovak Telekom , a.s. 18.01.2019
    Faktúra 93/2018 montáž okien , žalúzie,okenné siete 1 540,00 s DPH 17.12.2018 Ján Bančanský 18.01.2019
    Faktúra 61800211 399,00 s DPH 06.11.2018 PUBLIKCOM, s.r.o. 18.01.2019
    Faktúra 79/2018 montáž okien a dverí 1 730.00 s DPH 07.11.2018 Ján Bančanský 18.01.2019
    Faktúra 80/2018 montáž okien a dverí 1 695.00 s DPH 07.11.2018 Ján Bančanský 18.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4316