|
Zmluva |
|
ZM č.2
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8823611285
|
poplatok plyn
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201272
|
poplatok služba VLM
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Solitea Vema, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1105222
|
biologicky odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2346070
|
prenajom rohoží
|
21,07 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316628251
|
telefon poplatok
|
23,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8775479120
|
plyn spotreba
|
5 573,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316607974
|
poplatok telefon
|
87,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316627597
|
telefon poplatok
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316430557
|
poplatok telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220641
|
doprava letná škola
|
1 032,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DZS - M.K. TRANS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120223533
|
školské pomôcky
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120223345
|
spotrebny material
|
96,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120223568
|
papierové utierky
|
123,07 |
s DPH |
|
|
26.11.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8775479122
|
plyn spotreba
|
736,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8412164649
|
elektrina
|
321,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7293584118
|
elektrina
|
1 553,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
979622
|
biologicky odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.11.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |