|
|
Faktúra |
8259758829
|
mobil a tablet
|
50,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89967937
|
odbor.lit.
|
9,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Poradca , s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294063746
|
elektrina
|
318,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8774695218
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120201382
|
učebné pom.
|
1 709,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
MIPA |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7293424246
|
VSE poplatok
|
224,34 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-06025
|
montaž PS a rekonštr.poč.siete
|
391,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
209905006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OF/112/2020
|
rekonštrukcia elektroinštalácie
|
2 542,97 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
RIOS s.r.o. Sečovce |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020082341
|
výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8266026134
|
poplatok-telefon
|
43,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
služba BOZP 7/20
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8265973901
|
teelefon, poplatok
|
34,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8736057659
|
spotreby plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202016465
|
učebnice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
RAABE |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91-20-003750
|
aSc Rozvrhy 2021
|
79,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120204900
|
spotrebny materiál
|
335,28 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200026
|
preprava osôb Sp.Hrad
|
331,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Jozef Szabó-SZABOTRANS |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292716503
|
poplatok elektrina
|
175,86 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202018226
|
pedagogický diár
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
RAABE |
|
|
|
31.08.2020 |
23.05.2021 |