|
Zmluva |
|
ZM č.2
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7292219217
|
elektrina
|
443,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci v programe Teach for Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Manageria o. z. |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ARRIVA MIchalovce, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Súkromná stredná odborná škola Nová cesta |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9252019
|
učebné pom.
|
376,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2410029909
|
voda
|
118,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1241900756
|
učebné pom.
|
26,86 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Megabooks SK , s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245254726
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8246277452
|
mobil a tablet
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25111901
|
tonery
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Martin Juhás-Kancelárska technika |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
720200938
|
vema služby akt.verzia na 2020
|
365,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Vema , s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019671
|
vývoz odpad.vôd
|
226,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120192945
|
učebné pom.
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201916
|
strava
|
1 031,24 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0012019
|
plat.výmer-popl.za zneč ovzdušia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1931218
|
servítky
|
7,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
učebné pom. tel.vých.
|
42,49 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Robert Ferda-Roto Centrum |
|
|
|
|
18.11.2019 |