Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZM č.2		s DPH			31.12.2010
	Faktúra	7292507161	elektrina	424,94	s DPH			15.11.2018	VSE, a.s.					18.01.2019
	Faktúra	201809457	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.12.2018	Komenský, s.r.o.					18.01.2019
	Faktúra	8222100512	telefón	34,00	s DPH			06.12.2018	Slovak Telekom , a.s.					18.01.2019
	Faktúra	20183749	kanc.potreby , čist. a hyg.prostr.	451,26	s DPH			05.12.2018	MIPA					18.01.2019
	Faktúra	189912015	tonery	24,80	s DPH			07.12.2018	Dalnet s.r.o.					18.01.2019
	Faktúra	189912004	zmluvný servis	70,00	s DPH			04.12.2018	Dalnet s.r.o.					18.01.2019
	Faktúra	234/2018	služby BOZP za 11 a 12/18	120,00	s DPH			03.12.2018	Ing. Marián Chvostaľ					18.01.2019
	Faktúra	2018/55	strava	858,40	s DPH			30.11.2018	ŠJ-Základná škola					18.01.2019
	Faktúra	189911024	oprava kop.zariadenia	150,00	s DPH			27.11.2018	Dalnet s.r.o.					18.01.2019
	Faktúra	2124520592	voda	123,47	s DPH			30.11.2018	VVS, a.s.					18.01.2019
	Faktúra	87/2018	montáž okien , parapety,výspravky	1 770,00	s DPH			29.11.2018	Ján Bančanský					18.01.2019
	Faktúra	88/2018	montáž okien , parapety,výspravky	1 678.00	s DPH			29.11.2018	Ján Bančanský					18.01.2019
	Faktúra	8221051052	mobil a tablet	48,01	s DPH			12.11.2018	Slovak Telekom , a.s.					18.01.2019
	Faktúra	720190985	vema služby akt.verzia na 2019	351,36	s DPH			15.11.2018	Vema , s.r.o.					18.01.2019
	Faktúra	8220087678	telefón	34,32	s DPH			07.11.2018	Slovak Telekom , a.s.					18.01.2019
	Faktúra	93/2018	montáž okien , žalúzie,okenné siete	1 540,00	s DPH			17.12.2018	Ján Bančanský					18.01.2019
	Faktúra	61800211	399,00		s DPH			06.11.2018	PUBLIKCOM, s.r.o.					18.01.2019
	Faktúra	79/2018	montáž okien a dverí	1 730.00	s DPH			07.11.2018	Ján Bančanský					18.01.2019
	Faktúra	80/2018	montáž okien a dverí	1 695.00	s DPH			07.11.2018	Ján Bančanský					18.01.2019