|
|
Faktúra |
8238707476
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201905679
|
bezkriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8150183150
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
199908024
|
inšt.kábel, konektor,toner
|
68,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
770300754
|
stravne lístky
|
1 830,74 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Ticket Service, s.r.o |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19100317
|
vešiak dvojitý
|
66,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Tripark, s.r.o.želez.Kovomat |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0410
|
seminár-zmeny v predp.škôl k 1.9.2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
RVC |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293615701
|
elektrina
|
179,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199909018
|
tonery
|
87,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8241868358
|
mobil a tablet
|
48,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900402122
|
učebné pomôcky
|
39,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Orbis Pictus, s.r.o |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12091901
|
tonery
|
100,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Martin Juhás-Kancelárska technika |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240855427
|
telefón
|
34,19 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9204139
|
kancel.stoličky
|
535,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Jysk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2125551089
|
voda
|
28,86 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8130261366
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003858
|
aSc rozvrhy 2020
|
79,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199909004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199908004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0200032103
|
PC myš, PC klávesnice
|
70,96 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Planeo , s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |