|
|
Faktúra |
08/2023
|
lyžiarsky výcvik
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
SKI PARK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20220096
|
strava deti Vrbnica
|
150,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
168652
|
veľký hrniec
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
TM Net s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6611004032
|
poistné
|
472,44 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
120227952
|
školské pomôcky
|
98,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8746492012
|
plyn poplatok zakladna škola
|
5 573,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318461464
|
telefon poplatok
|
31,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318468766
|
telefon poplatok
|
35,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318436037
|
poplatok telefon
|
97,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
120228211
|
čistiace prostriedky
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8004017635
|
poistné
|
359,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ČSOB poisťovňa |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8746492014
|
poplatok plyn materska škola
|
736,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
120230456
|
kancelárske potreby
|
717,05 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300699
|
poplatok VEMA
|
229,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7293257930
|
elektrina ZŠ 01/2023
|
2 399,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20220130
|
strava deti Vrbnica
|
97,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
stravné deti Vrbnica 01/2023
|
121,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
právna pomoc 02/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322092534
|
telefon ZŠ
|
40,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321896212
|
telefon ŠJ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
07.02.2023 |