|
|
Faktúra |
122141
|
Stierka na tabule
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Jozef Lechman |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120023
|
Farba
|
18,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Beáta Novakovská-proKOLOR |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Konverzia údajov APV WinIBEU
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
IVES |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Výroba pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Lukaček, s.ro. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 122205
|
Školské potreby
|
86,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Jozef Lechman |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
100036
|
Dodaná strava
|
239,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7209909669
|
Za mobilné služby
|
34,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
Konzultácie k mim. ÚZ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Ing. Marta Podolcová |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
000789/2012
|
Počitačové a reklamné služby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Register obchodných spoločností s.r.o |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201266
|
Údržba bespečnostného systému
|
61,73 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
EXIM Alarmtechnika |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7144301878
|
Za dodávku zemného plynu
|
3 228,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SPP |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120586
|
Pečiatky
|
30,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Lukacek s.r.o |
|
|
|
|
20.10.2012 |
|
Zmluva |
VK/12/10/011
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
9104775123
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
okenné sklo
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Sklenárstvo Kalaj |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
Poistenie pre nehnuteľný a hnuteľný majetok
|
1 308,08 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ČSOB Poisťovňa, a.s., |
|
|
|
|
10.11.2012 |
|
|
Zmluva |
9902144896
|
Poskytovanie verejnej telefónnej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
10.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2116555596
|
Za vodné a stočné
|
182,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0142/2012
|
Služby v oblasti BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Bc.Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
10.12.2012 |