|
Zmluva |
|
ZM č.2
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci v programe Teach for Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Manageria o. z. |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201900605
|
virtuálna knižnica-štud.čas.bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199911006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2910220618
|
rozhodnutie-popl.za kom.odpad
|
58,41 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0012019
|
plat.výmer-popl.za zneč ovzdušia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1241900756
|
učebné pom.
|
26,86 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Megabooks SK , s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201916
|
strava
|
1 031,24 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8120313543
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ARRIVA MIchalovce, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Súkromná stredná odborná škola Nová cesta |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9252019
|
učebné pom.
|
376,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7292219217
|
elektrina
|
443,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2410029909
|
voda
|
118,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2272019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9242019
|
učebné pom.
|
406,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246277452
|
mobil a tablet
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190857
|
čist .prostr.
|
114,97 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |