Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZM č.2		s DPH			31.12.2010
	Faktúra	1020022226	výkon zodpov.osoby	48,00	s DPH			10.02.2020	Osobný údaj.sk, s.r.o.					07.05.2020
	Faktúra	202002	strava	929,64	s DPH			31.01.2020	ŠJ-Základná škola					07.05.2020
	Faktúra	8140404016	plyn	2 000,00	s DPH			05.02.2020	SPP, a.s.					07.05.2020
	Faktúra	8251909049	telefón	34,49	s DPH			06.02.2020	Slovak Telekom , a.s.					07.05.2020
	Faktúra	3008005072	cestovné žiakov	1 000,38	s DPH			06.02.2020	Arriva, a.s.					07.05.2020
	Faktúra	32020	znalecký posudok-posúdenie stavu omietok	180,00	s DPH			07.02.2020	Ing. Emília Hasíková					07.05.2020
	Objednávka	23	posúdenie stavu vnútorných omietok		s DPH			15.11.2019	Ing. Emília Hasíková					07.05.2020
	Faktúra	072020	lyž.výcvik	1 950,00	s DPH			11.02.2020	SKI PARK, s. r. o.					11.05.2020
	Faktúra	209901033	tonery	43,80	s DPH			30.01.2020	Dalnet s.r.o.					07.05.2020
	Faktúra	9120000328	Edupage PRO	259,00	s DPH			06.02.2020	ASC, s.r.o.					11.05.2020
	Faktúra	825955314	mobil a tablet	46,98	s DPH			10.02.2020	Slovak Telekom , a.s.					11.05.2020
	Faktúra	7294061295	elektrina	680,58	s DPH			13.02.2020	VSE, a.s.					11.05.2020
	Faktúra	8726234410	plyn	2 000,00	s DPH			03.03.2020	SPP, a.s.					11.05.2020
	Faktúra	2008024	škola v prírode	3 750,00	s DPH			03.03.2020	Miniliga talentov, s.r.o.					11.05.2020
	Faktúra	120200570	kanc.potreby , čist. a hyg.prostr.	301,78	s DPH			26.02.2020	MIPA					11.05.2020
	Faktúra	62000034	učebné pom.	324,50	s DPH			26.03.2020	PUBLIKCOM, s.r.o.					11.05.2020
	Faktúra	220310022	popl.súťaž Matem.klokan	176,00	s DPH			30.01.2020	Talentída, n. o.					07.05.2020
	Faktúra	209902007	zmluvný servis	70,00	s DPH			05.02.2020	Dalnet s.r.o.					07.05.2020
	Faktúra	202004	strava	805,18	s DPH			28.02.2020	ŠJ-Základná škola					11.05.2020