|
Zmluva |
|
ZM č.2
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8255215437
|
mobil a tablet
|
46,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
kvety MDŽ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Kvety darčeky |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
objednávka kvetov v počte 43 ks
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Kvety darčeky |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5920005098
|
verejná správa ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020032245
|
výkon zodp.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200699
|
učebné pom. tel.vých.
|
123,89 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Jet sport chairman, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8254160867
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30200001
|
plynový kondenz.kotol + montáž
|
3 379,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Tibor Bereš Gas therm |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
vypracov.rozpočtu na realizáciu rekonštr.soc.zariad.
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Ing.Zuzana Lazarová |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202005
|
strava
|
96,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101921
|
oprava plyn.kotla
|
186,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Jozef Ivan-Servis plyn. zariadení |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
oprava plyn .kotla
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Jozef Ivan-Servis plyn. zariadení |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
204101
|
školské lavice
|
4 993,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Evector group SE |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2500072245
|
voda
|
341,53 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202022186
|
interakt.tabule , reproduktory
|
4 997,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
MB tech BB , s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
darčekový anjel
|
304,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Rybnická |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3008005159
|
cestovné žiakov
|
836,71 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Arriva, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200012
|
vypracov.rozpočtu na rekonšt.soc.zar.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Ing. Zuzana Lazarová |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294527818
|
elektrina
|
596,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |