|
|
Faktúra |
2114075
|
potraviny
|
70,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8316430557
|
poplatok telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8022209044
|
potraviny jedaleň
|
68,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229909023
|
material a prace na počitačovej sieti
|
1 816,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1842022
|
služby BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
01922
|
školenie prvej pomoci
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Michalovce |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
školenie BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
979622
|
biologicky odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
30092201
|
toner
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201272
|
poplatok služba VLM
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Solitea Vema, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1105222
|
biologicky odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2346070
|
prenajom rohoží
|
21,07 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316628251
|
telefon poplatok
|
23,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8775479120
|
plyn spotreba
|
5 573,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316607974
|
poplatok telefon
|
87,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316627597
|
telefon poplatok
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220641
|
doprava letná škola
|
1 032,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DZS - M.K. TRANS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220101014
|
potraviny jedaleň
|
133,27 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3008008195
|
doprava žiaci
|
944,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.11.2022 |
13.12.2022 |
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |