Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7104635515 Dodávka zemného plynu 3 228.00 s DPH 20.09.2012 S P P 09.10.2012
Faktúra poplatok za zdroj znečistenia 132,72 s DPH 24.09.2012 Obec Malčice 12.10.2012
Faktúra Poplatok za komunálne odpady 204,40 s DPH 24.09.2012 Obec Malčice 12.10.2012
Faktúra 7401156852 Nedoplatok 3 635.54 s DPH 24.09.2012 S P P 12.10.2012
Faktúra 56/2012 Základný kurz 85,00 s DPH 07.09.2012 Miroslav Marunič - JODO 09.10.2012
Faktúra 5912040518 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 76,00 s DPH 07.09.2012 09.10.2012
Faktúra 1742014999 Služby pevnej siete 47,81 s DPH 13.09.2012 Slovak Telekom,a.s. 09.10.2012
Faktúra 2012108 Vyrezanie skla 19,08 s DPH 18.09.2012 Kalaj Robert - SKLENARSTVO 09.10.2012
Faktúra 122141 Stierka na tabule 33,00 s DPH 26.09.2012 Jozef Lechman 12.10.2012
Zmluva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s DPH 30.08.2012 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30.08.2012
Faktúra 20120475 Pečiatky 67,01 s DPH 03.09.2012 Lukaček s.r.o 09.10.2012
Zmluva 5100953098S/2012 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 01.09.2012 Východoslovenská energetika a.s. 15.10.2012
Faktúra 121957 Školské potreby 111,29 s DPH 04.09.2012 Jozef Lechman 05.10.2012
Faktúra FV 120023 Farba 18,96 s DPH 01.10.2012 Beáta Novakovská-proKOLOR 15.10.2012
Faktúra 100036 Dodaná strava 239,80 s DPH 05.10.2012 SEM-MIX 15.10.2012
Faktúra 70912141 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 05.10.2012 KOMENSKY,s.r.o. 15.10.2012
Faktúra FV 122205 Školské potreby 86,56 s DPH 05.10.2012 Jozef Lechman 15.10.2012
Faktúra 7209909669 Za mobilné služby 34,93 s DPH 05.10.2012 Slovak Telekom,a.s 15.10.2012
Faktúra 7144301878 Za dodávku zemného plynu 3 228,00 s DPH 10.10.2012 SPP 15.10.2012
Faktúra 201266 Údržba bespečnostného systému 61,73 s DPH 10.10.2012 EXIM Alarmtechnika 15.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/5075