|
|
Faktúra |
F525039789
|
učebnice
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
revízie komínov
|
494,46 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000300
|
doprava žiakov
|
283,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2520054
|
učebnice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
DAXE, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025206189
|
potraviny jedalen
|
59,87 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2514430
|
potraviny jedalen
|
39,94 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/109
|
požiarny technik
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20255035
|
osobny udaj
|
232,47 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2514394
|
potraviny jedalen
|
94,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5250256
|
AI myš
|
179,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
702500627
|
plášť duše
|
26,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
ZABI CZECH s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003599
|
potraviny jedalen
|
164,13 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510084134
|
potraviny jedalen
|
118,39 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG25480-3
|
Služby v oblasti segregácie
|
232.47ročne |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
desegrácia smernica
|
189ročne |
bez DPH |
|
|
20.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-06020
|
tlačiareň
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120251602
|
učebné pomôcky
|
194,42 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25981511
|
plášť pre koleso kosačky
|
26,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ZABI CZECH s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025205935
|
potraviny jedalen
|
55,86 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510080576
|
potraviny jedalen
|
1 096,63 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003528
|
potraviny jedalen
|
140,01 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2545868
|
potraviny jedalen
|
175,09 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2514254
|
potraviny jedalen
|
159,87 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120251607
|
spotrebny materiál
|
176,73 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-06016
|
genius myš
|
39,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/253
|
vývoz odpadových vôd
|
843,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Ladislav Jakub |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25010390
|
školenie správa registratúry
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Asociáacia správcov registratúry |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003325
|
potraviny jedalen
|
48,09 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100615625
|
zber bio odpadu
|
103,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25072
|
účtovníctvo a mzdy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2514047
|
potraviny jedalen
|
113,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
802520568
|
potraviny jedalen
|
35,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003266
|
potraviny jedalen
|
127,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO25480-2
|
osobny údaj
|
166.05zakvartál |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1202500979
|
učebnice
|
636,83 |
s DPH |
|
|
07.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1102500437
|
učebnice
|
959,65 |
s DPH |
|
|
07.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401185
|
učebnice
|
984,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003117
|
potraviny jedalen
|
377,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2513879
|
potraviny jedalen
|
118,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1102501950
|
učebnice
|
2 818,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F525034151
|
učebnice
|
839,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné zošity
|
2 818,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292987634
|
elektrina ZŠ
|
810,41 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250622
|
učebnice
|
1 742,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25016
|
pravne služby
|
369,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Kamila Baťalíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000263
|
doprava žiakov
|
888,55 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370358954
|
telefon ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370475223
|
telefon MŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370479732
|
telefon zakladna skola
|
101,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250088
|
služby
|
4 958,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250089
|
bágrovanie, kosenie, maľovanie
|
7 160,11 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250086
|
mulčovanie, práce s plošinou
|
5 284,81 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-06004
|
zmluvny servis počitačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025205407
|
potraviny jedalen
|
48,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5132659012
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025-19219
|
herna súprava
|
98,67 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Beebiz kft |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
03.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8132659014
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252667
|
šikana a kyberšikana
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003066
|
potraviny jedalen
|
247,23 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3522001763
|
detská hra
|
51,47 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Raj Toys s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003037
|
potraviny jedalen
|
169,26 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2250076972
|
detská hra
|
51,47 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Raj Toys s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2545217
|
potraviny jedalen
|
136,17 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025205157
|
potraviny jedalen
|
66,32 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510069133
|
potraviny jedalen
|
430,81 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2513642
|
potraviny jedalen
|
467,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2513660
|
potraviny jedalen
|
82,52 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1043530
|
učebnice
|
839,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100002940
|
potraviny jedalen
|
234,17 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.05.2025 |
18.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
výpoveď zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25001791
|
učebnice
|
636,83 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25001701
|
učebnice
|
1 454,72 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5250062
|
pracovné oblečenie
|
74,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00942
|
bezpečnosť detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025204897
|
potraviny jedalen
|
37,86 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
21052503
|
tonery
|
156,21 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2513461
|
potraviny jedalen
|
173,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510064886
|
potraviny jedalen
|
1 070,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100002794
|
potraviny jedalen
|
465,26 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025204569
|
potraviny jedalen
|
56,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
19.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
škola v prírode
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2513253
|
potraviny jedalen
|
69,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100472525
|
zber bio odpadu
|
103,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
19.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120251284
|
hygienický materiál
|
138,23 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8122649132
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000161
|
doprava žiakov
|
833,69 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100214
|
švedske lavičky- telocvik
|
935,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25050
|
účtovníctvo a mzdy 04 2025
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2513108
|
potraviny jedalen
|
39,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2005 |
|
|
Faktúra |
5100002691
|
potraviny jedalen
|
263,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100002516
|
potraviny jedalen
|
238,82 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2517012158
|
pisoár
|
62,05 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SANITINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.04.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8025204363
|
potraviny jedalen
|
92,63 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292985645
|
elektrina ZŠ
|
804,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368881376
|
telefon zakladna skola
|
102,02 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368895745
|
mobil zakladna skola
|
19,15 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368768381
|
poplatok ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368883698
|
telefon zakladna skola
|
18,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8424639717
|
elektrina MŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-05004
|
zmluvny servis počitačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25014
|
právne služby
|
369,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Kamila Baťalíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250046
|
náhradný diel kosačka
|
55,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Autoservis Kister s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
160525
|
pobyt žiakov Škola v prirode
|
3 676.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8122649134
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8122649134
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8122649132
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251039
|
školenie
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2512795
|
potraviny jedalen
|
71,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2410250869
|
cestovné poistenie
|
200000.- |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2544073
|
potraviny jedalen
|
54,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250063
|
maľovanie, penetracia,
|
14 732,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8025204231
|
potraviny jedalen
|
33,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2512905
|
potraviny jedalen
|
43,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5100002325
|
potraviny jedalen
|
251,39 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250543
|
spotrebny material
|
61,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
525309623
|
kalibrácia váhy
|
76,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2510OE0100050500
|
potraviny jedalen
|
271,02 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120251147
|
spotrebny material
|
641,63 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2510OE0100050500
|
potraviny jedalen
|
274,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
02.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8025203924
|
potraviny jedalen
|
65,91 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
5225010901
|
pisoár
|
62,05 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
SANITINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
5225010901
|
pisoár
|
55,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
SANITINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5225010901
|
pisoár
|
62,05 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
SANITINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5100002260
|
potraviny jedalen
|
257,46 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510049096
|
potraviny jedalen
|
146,95 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2512590
|
potraviny jedalen
|
234,82 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2543794
|
potraviny jedalen
|
125,95 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8025203737
|
potraviny jedalen
|
38,83 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510047835
|
potraviny jedalen
|
651,27 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500671
|
služby programove mzdy
|
18,94 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500406
|
služba konzultacie
|
50,43 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501612
|
poplatok za prístup mzdy
|
263,47 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100470
|
potraviny jedalen
|
205,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
11.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
185063
|
švédska lavička
|
935,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100001973
|
potraviny jedalen
|
132,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
11.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2512403
|
potraviny jedalen
|
94,69 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
11.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100333325
|
vývoz odpadu
|
103,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
11.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294903990
|
elektrina
|
-58,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8025203225
|
potraviny jedalen
|
95,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120251012
|
všeobecny material
|
519,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8025203357
|
potraviny jedalen
|
21,82 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
P2516278
|
konzultacie
|
50,43 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Solitea Vema, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2252201330
|
tlačivá
|
27,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.03.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250071
|
vykon zodpovednej osoby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367300705
|
telefon poplatok ZŠ
|
102,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
24.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367178247
|
poplatok ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367302142
|
poplatok mobil
|
19,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367293739
|
poplatok MŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2030000064
|
preprava žiakov
|
837,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25036
|
účtovníctvo a mzdy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367302142
|
poplatok telefon
|
19,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25012
|
právne služby
|
369,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Kamila Baťalíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5570050754
|
VEMA služba
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250018
|
oprava elektrorozvádzača
|
988,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SOJKA Elektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367178247
|
telefon ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367300705
|
telefon zakladna skola
|
102,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
24.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-145/2025
|
servisná prehliadka
|
305,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
REFLEX SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1014145
|
servisná prehliadka MŠ kotol
|
305,04 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
REFLEX SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100001770
|
potraviny jedalen
|
292,34 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250017
|
oprava elektroinštalacie MŠ
|
397,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SOJKA Elektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8631547907
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-04003
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
01.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8631547905
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2543119
|
potraviny jedalen
|
151,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250499
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2512115
|
potraviny jedalen
|
494,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
31.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
oprava elektroinštalácie ZŠ
|
988,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
SOJKA Elektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
oprava elektroinštalácie MŠ
|
397,29 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
SOJKA Elektro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501337902
|
spotreba vody ZŠ
|
593,14 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-03018
|
servis notebook
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202877
|
potraviny jedalen
|
41,73 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2512040
|
potraviny jedalen
|
76,39 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510038318
|
potraviny jedalen
|
317,64 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-03017
|
tonery
|
140,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5100001623
|
potraviny jedalen
|
225,53 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
24.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202729
|
potraviny jedalen
|
20,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510035831
|
potraviny jedalen
|
380,47 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100001466
|
potraviny jedalen
|
308,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2511841
|
potraviny jedalen
|
34,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/030
|
BOZP 1 Q 25
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Mrg.Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3320250150
|
knihy
|
90,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201548
|
osvedčenia tlačivo
|
27,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17ES/281/3/2025
|
spotrebny materiál
|
153,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Merkury Market |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6290794
|
knihy
|
142,18 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100218125
|
vývoz biologickeho odpadu
|
103,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
spotreba plynu MŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
odber plynu
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202457
|
potraviny jedalen
|
79,31 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2511646
|
potraviny jedalen
|
41,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2511480
|
potraviny jedalen
|
93,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365705957
|
telefon MŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2541800
|
potraviny jedalen
|
537,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5100001299
|
potraviny jedalen
|
270,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5100001173
|
potraviny jedalen
|
250,74 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365704926
|
telefon zakladna skola
|
101,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202083
|
potraviny jedalen
|
111,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365711174
|
mobil ZŠ
|
20,26 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25017
|
účtovníctvo 02 2025
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365586009
|
telefon ŠJ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292875090
|
elektrina ZŠ
|
184,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3008011063
|
cestovne žiaci
|
595,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25005
|
spotrebny material
|
369,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-03003
|
zmluvny servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525304346
|
kalibrácia váhy
|
277,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120250663
|
učebné pomôcky
|
1 162,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8679823702
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2511420
|
potraviny jedalen
|
51,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250213
|
školenie v oblasti šikany
|
61,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1037576/03/2025
|
dvere
|
153,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Merkury Market |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
06.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1037576/03/2025
|
dvere
|
153,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Merkury Market |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120250619
|
čistiace prostriedky MŠ
|
132,54 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8679823704
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2541800
|
potraviny
|
537,13 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510025215
|
potraviny
|
232,79 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2025KŠ25480-1
|
Služba v oblasti šikany a kyberšikany
|
60mesačne |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8025201703
|
potraviny
|
37,97 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2511253
|
potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2511068
|
potraviny
|
81,91 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402538
|
poplatok VEMA
|
17,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2511068
|
potraviny jedalen
|
81,91 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100056225
|
vývoz biologickeho odpadu
|
103,32 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502021
|
ubytovanie lyžiarsky vzcvik
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
PPD Liptovská Teplička |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
R_38/2025
|
programové vybavenie na účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7293466085
|
spotreba elektriny
|
58,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2510984
|
potraviny
|
39,03 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8025201432
|
potraviny
|
38,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2510OE0100013976
|
potraviny
|
232,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2510772
|
potraviny
|
54,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5100000606
|
potraviny
|
197,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5100000778
|
potraviny
|
220,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3008010984
|
cestovne žiaci
|
987,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25003
|
pravne služby 0225
|
369,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2510620
|
potraviny
|
31,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364112543
|
telefon
|
102,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120250334
|
spotrebny material ŠJ
|
102,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
účtovníctvo 0125
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8363990989
|
telefon
|
18,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364108489
|
telefon
|
18,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8025201063
|
potraviny
|
44,37 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364119926
|
telefon
|
20,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-02003
|
zmluvny servis 0225
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7483213698
|
elektrina
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8152448232
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2510831
|
potraviny
|
96,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4001907393
|
poplatok POST BOX
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
03.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2510772
|
potraviny
|
54,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8152448230
|
spotreba plynu
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
05.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2540954
|
potraviny
|
216,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
31.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8025200900
|
potraviny
|
86,43 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
31.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5100000469
|
potraviny
|
154,79 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5250227
|
várnice jedáleň
|
142,68 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
AB-STORE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1372044
|
varnica
|
142,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
AB-STORE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve učtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2025 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8122464456
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8122464454
|
spotreba plynu
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8025200647
|
potraviny
|
30,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
22.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500723
|
poplatok VEMA
|
263,47 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
22.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2510449
|
potraviny
|
61,14 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
22.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17012501
|
toner
|
61,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
22.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3124578824
|
vyvoz biologickeho odpadu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
22.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5100000309
|
potraviny
|
403,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
22.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2540436
|
potraviny
|
370,78 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
02.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2510313
|
potraviny
|
221,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
02.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8458793306
|
spotreba plynu vyučtovanie 2024
|
1,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24250
|
účtovníctvo 1224
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-01016
|
toner
|
33,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3124426324
|
vyvoz biologickeho odpadu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2410056357
|
lyziarsky vycvik
|
27,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120250097
|
spotrebny material ŠJ
|
59,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV120250096
|
čistiace prostriedky
|
137,27 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2510256
|
potraviny
|
107,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100044
|
potraviny
|
839,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8025200429
|
potraviny
|
21,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7230388587
|
elektrina
|
-73,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7292595758
|
lektrina škola
|
581,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501199922
|
spotreba vody
|
91,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402538
|
poplatok VEMA
|
17,95 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Zakladná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8362507492
|
telefon
|
99,47 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362535980
|
telefon
|
18,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362531240
|
telefon
|
17,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362402714
|
telefon
|
17,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FS25-99-01004
|
zmluvny servis 0125
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
pravne služby 0125
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240052
|
vianočne posedenie
|
782,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
VAVD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.12.2024 |
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9001748532
|
všeobecný materiál
|
20,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10240140
|
preprogramovanie zariadenia budova
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Pavol Benetin |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3008010866
|
cestovné žiaci
|
479,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5022419087
|
ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410157221
|
potraviny
|
609,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
09.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501107271
|
spotreba vody
|
648,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4100007057
|
potraviny
|
298,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4100006930
|
potraviny
|
87,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4100007016
|
potraviny
|
113,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2450111
|
potraviny
|
450,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4100007113
|
potraviny
|
196,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FP2417697
|
potraviny
|
203,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FM2451312
|
potraviny
|
50,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2417835
|
potraviny
|
63,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5202401552
|
potraviny
|
88,63 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8024221059
|
potraviny
|
232,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4100006865
|
potraviny
|
107,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8024221059
|
potraviny
|
232,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2417835
|
potraviny
|
58,46 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240101206
|
potraviny
|
787,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2416904
|
potraviny
|
180,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2416711
|
potraviny
|
124,74 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2418020
|
potraviny
|
148,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2416313
|
potraviny
|
102,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2416506
|
potraviny
|
161,26 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2416144
|
potraviny
|
35,29 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401578
|
potraviny
|
507,29 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8024221816
|
potraviny
|
86,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240430
|
zodpovedna osoba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8024221563
|
potraviny
|
57,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
11.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293861301
|
elektrina
|
176,11 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
11.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8024221563
|
potraviny
|
57,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
11.12.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2410145602
|
potraviny
|
2 321,07 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24027
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03122401
|
servis tlačiarne
|
484,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4100006686
|
potraviny
|
264,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4100006423
|
potraviny
|
145,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4100006754
|
potraviny
|
56,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2417424
|
potraviny
|
141,58 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
41000062775
|
potraviny
|
158,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4100006172
|
potraviny
|
263,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4100006202
|
potraviny
|
61,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8024221303
|
potraviny
|
43,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2417035
|
potraviny
|
171,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2417652
|
potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2417605
|
potraviny
|
53,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4100006263
|
potraviny
|
58,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360920689
|
telefon
|
98,47 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360930057
|
telefon
|
17,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360921187
|
telefon
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024199
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9124007411
|
asc agenda
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360802887
|
poplatok telefon
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4100006515
|
potraviny
|
191,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2417318
|
potraviny
|
280,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4100006539
|
potraviny
|
206,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2417203
|
potraviny
|
43,47 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2450744
|
potraviny
|
72,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5202401990
|
potraviny
|
561,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5202401936
|
potraviny
|
559,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8122409392
|
spotreba plynu
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24222
|
účtovnícke služby
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501113
|
učebné pomôcky
|
822,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501114
|
nábytok
|
1 830,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249912004
|
zmluvny servis počitačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5122409394
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
revizia plynu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Alena Copková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3124276924
|
vývoz biologického odpadu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
všeobecný materiál
|
265,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28112024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6115572521
|
všeobecny materiál
|
303,79 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.11.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24025
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82500964
|
pomôcky
|
626,69 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82500967
|
pomocky MŠ
|
1 016,33 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500970
|
učebné pomôcky
|
440,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243942
|
hygienicke potreby
|
2 366,26 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243943
|
kancelarske potreby
|
62,51 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164650464
|
pomocky pre deti MŠ
|
1 799,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5240133
|
pracovne oblečenie
|
46,94 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8024220810
|
potraviny
|
44,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240209
|
udržba budovy
|
1 733,63 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24990715
|
detský koberec MŠ
|
929,48 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
INTERiER INVEST, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213421
|
pomocky pre deti MŠ
|
707,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
INT2411081
|
učebnice
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-12019
|
servis tlačiarne
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-11015
|
notebook servis
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2242208366
|
tlačivá
|
261,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8024220541
|
potraviny
|
52,79 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240200
|
práce s plošinou
|
1 685,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200
|
učtovníctvo
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24025
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
11.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005548
|
potraviny
|
141,13 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005413
|
potraviny
|
75,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a..s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005812
|
potraviny
|
63,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a..s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005784
|
potraviny
|
110,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a..s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005741
|
potraviny
|
77,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a..s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005586
|
potraviny jedalen
|
111,43 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005964
|
potraviny jedalen
|
88,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005497
|
potraviny jedalen
|
71,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005377
|
potraviny jedalen
|
81,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005701
|
potraviny
|
63,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294269608
|
potreba elektriny
|
658,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3008010683
|
dopravne
|
988,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8409646833
|
spotreby elektriny MŠ
|
369,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8024220280
|
potraviny jedalen
|
6,57 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410132180
|
potraviny
|
1 889.09 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403549
|
poplatom VEMA program
|
246,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
zboroväa komplet
|
265,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-11004
|
zmluvny servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359225119
|
poplatok telefon
|
19,61 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8024220051
|
potraviny jedalen
|
27,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359215589
|
poplatok telefon
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401847
|
poplatok VEMA program
|
12,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359332572
|
poplatok telefon
|
99,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8650675817
|
spotreba plynu
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1192024
|
florbalová lopty
|
433,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Peter Kločanka-MULTI šport |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359330525
|
poplatok telefon
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2415913
|
potraviny jedalen
|
20,48 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2415766
|
potraviny jedalen
|
45,21 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2415289
|
potraviny jedalen
|
198,87 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2415521
|
potraviny jedalen
|
117,09 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2415746
|
potraviny jedalen
|
240,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401163
|
všeobecny material
|
52,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
kontrola hydrantov
|
441,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243625
|
spotrebny material
|
211,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
nákup masa do jedalne
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243660
|
spotrebny material
|
188,16 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2448430
|
potraviny jedalen
|
877,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005026
|
potraviny jedalen
|
128,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005094
|
potraviny jedalen
|
89,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005193
|
potraviny jedalen
|
125,05 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4100005346
|
potraviny jedalen
|
42,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2415855
|
potraviny jedalen
|
487,44 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1117324
|
vyvoz bio rozložiteľného odpadu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240101048
|
potraviny jedalen
|
437,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2415568
|
potraviny jedalen
|
331,37 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8024219763
|
potraviny jedalen
|
183,42 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2447969
|
potraviny jedalen
|
607,83 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241826
|
pisoár
|
68,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Mrcela Smetanová- ADAXA |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401009499
|
potraviny jedalen
|
608,11 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2449013
|
potraviny jedalen
|
650,19 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401391
|
potraviny jedalen
|
557,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8024219553
|
potraviny jedalen
|
39,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243535
|
spotrebny material
|
179,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120243535
|
všeobecný materiál
|
179,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-10019
|
adapter, akumulator PC
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
15.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24157
|
za účtovníctvo
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
11.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8024219295
|
potraviny jedalen
|
38,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.09.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243412
|
materiál ZŠ
|
294,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24023
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.09.2024 |
10.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3008010581
|
cestovne žiaci
|
1 037,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243405
|
materiál ZŠ
|
1 095,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294701430
|
elektrina ZŠ
|
566,77 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240301
|
zodpovedna osoba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240301
|
výkon zodpovednej osoby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8024219035
|
potraviny jedalen
|
313,81 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
pristup BezKriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357738913
|
telefon ZŠ
|
100,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357747693
|
mobil ZŠ
|
19,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357624937
|
telefon ŠJ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357737834
|
telefon MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631279945
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
doprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
249910004
|
zmluvny servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631279943
|
spotreba plynu
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631279945
|
spotreba plynu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
karty ARRIVA
|
148,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
30092401
|
tonery
|
126,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410116146
|
potraviny
|
1 138,77 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5240109
|
pracovne oblečenie
|
91,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2501055861
|
spotreba vody
|
707,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2501055862
|
spotreba vody
|
133,85 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
BOZP 3 Q
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8024218791
|
potraviny jedalen
|
57,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FVPKE4849
|
školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
KANTORKA, n.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400842
|
kamerovy system
|
2 495,39 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
MICOMP, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2433948
|
sieťka proti hmyzu
|
29,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
MCe system, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
610/868920-8
|
ukončenie poistnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Wustenrot poisťovňa ,a s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva
|
20týždenne |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Súkromná stredná odborná škola Nová cesta |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243166
|
spotrebny material MŠ
|
401,18 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243190
|
spotrebny material jedalen
|
52,21 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120243189
|
spotrebny material ZŠ
|
337,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8024218542
|
potraviny jedalen
|
329,74 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
18.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
20241784
|
pisoár
|
68,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-09025
|
tonery
|
138,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
23092024
|
školenie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
KANTORKA, n.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
revízia komínov
|
297,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Peter Ondo-Eštok |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5240100
|
pracovné oblečenie
|
173,02 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294168747
|
elektrina preplatok
|
-168,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9001720033
|
tlačivá- šeky
|
11,40 |
s DPH |
1734182
|
|
09.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9001720033
|
tlačivá- šeky
|
11,40 |
s DPH |
1734182
|
|
09.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24021
|
právne služby 9/2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.09.2004 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2024
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Malčice |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8355946249
|
mobil poplatok
|
19,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355751942
|
telefon ŠJ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355969961
|
telefon MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355932940
|
telefony skola
|
99,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24131
|
účtovníctvo 8/2024
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-09004
|
zmluvný servis 09/2024
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8112307792
|
plyn MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F524050840
|
učebnice
|
246,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8112307790
|
plyn ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2430943
|
žaluzie
|
117,95 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MCe system, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
INT2407278
|
učebnice
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.08.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10220047
|
inštalacuia kameroveho systemu
|
2 927,16 |
s DPH |
|
|
24.08.2024 |
Pavol Benetin ALFA TRONIK |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120242740
|
spotrebny materiál
|
476,88 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
22.08.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
poštové poukážky pre jedáleň
|
11,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2400872
|
čistiace prostriedky
|
220,64 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00607
|
preambula-papier laminovaný
|
152,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
15.08.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005710
|
aSc dochadzka aktualizacia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205739
|
tlačivá
|
133,16 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
424005544
|
spotreba
|
28,62 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
VACS Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.08.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
kamerový systém
|
2 495,52 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
MICOMP, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044539
|
poplatok WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.08.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354174184
|
telefon MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.08.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24019
|
pravne služby 8/2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.08.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7293672272
|
elektrina
|
-317,98 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
240809002
|
preambula-papier laminovaný+lišty
|
152,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8024214795
|
potraviny jedalen
|
50,66 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24101
|
účtovníctvo 07 2024
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7561/24
|
zber biologickeho odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354174184
|
telefon MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354184138
|
mobil zakladna skola
|
19,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354159270
|
telefon zakladna skola
|
99,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354159270
|
telefon ŠJ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-08004
|
zmluvny servis na počitače
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8660164521
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8660164523
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7412987960
|
elektrina MŠ
|
369,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241302
|
interaktivny SVET
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
IWB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2214300
|
potraviny jedalen
|
515,75 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402768
|
poplatok Vema
|
246,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
19.07.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi00952
|
kontrola detskeho ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.07.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3008010304
|
preprava žiakov
|
506,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.07.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/354
|
prečistenie knalizacie
|
187,44 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Ladislav Jakub |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.07.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24017
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.07.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401200
|
poplatok program VEMA
|
19,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.07.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7292973975
|
elektrina ZŠ
|
463,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240178
|
výkon zodpovednej osoby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352398349
|
mobil zakladna skola
|
19,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352386955
|
telefon MŠ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352204389
|
telefon ŠJ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352406246
|
telefon zakladna skola
|
99,62 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
21062401
|
kazeta toner
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-07004
|
zmluvny servis počitačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8024215562
|
potraviny jedalen
|
34,74 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24068
|
účtovníctvo 06 24
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2410076151
|
potraviny jedalen
|
606,65 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8689165542
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
oprava vyplne dverí
|
112,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Sklenárstvo KALAJ, s.ro. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8689165540
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2500994984
|
spotreba vody
|
630,92 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
revizie komínov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003805
|
potraviny jedalen
|
51,21 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8024215313
|
potraviny jedalen
|
38,13 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/113
|
požiarny technik
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1102400953
|
učebnice
|
4 378,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
38024138887
|
učebnice
|
72,42 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8024215033
|
potraviny jedalen
|
64,27 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
21062401
|
tonery
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Martin Juhás-Kancelárska technika |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F524039438
|
učebnice
|
470,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F524036458
|
učebnice
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
21.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42000067
|
pieskovisko, sedačky
|
1 375,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003704
|
potraviny jedalen
|
54,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6332/24
|
zber biologického odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2414238
|
potraviny jedalen
|
36,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003641
|
potraviny jedalen
|
51,21 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2413907
|
potraviny jedalen
|
392,11 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
882404753
|
učebné pomôcky
|
147,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
MAVEX, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240199
|
učebnice
|
628,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120241926
|
učebné pomôcky MŠ
|
148,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120241925
|
materiál ZŠ
|
41,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120241924
|
spotrebny material
|
109,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
351866628
|
digitálne hry-vzdelavacie poukazy
|
76,33 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2410050030
|
potraviny jedalen
|
1 723,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VF2024/172
|
nerezový kolotoč
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
L-DEN Slovakia, spol. s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.06.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
00202809
|
učebnice
|
199,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
907016
|
učebnice
|
246,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1718368667
|
kalkulačky učebne pomôky
|
147,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
MAVEX, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024012327
|
učebnice
|
625,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Mladé letá s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
906668
|
učebnice
|
470,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2414055
|
potraviny jedalen
|
95,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003488
|
potraviny jedalen
|
133,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
324292843
|
program pristup
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293668803
|
elektrina
|
542,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8024212781
|
potraviny jedalen
|
79,01 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2413881
|
potraviny jedalen
|
88,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100755
|
potraviny jedalen
|
81,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8024214528
|
potraviny jedalen
|
152,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3008010157
|
cestovne žiaci
|
843,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24042
|
účtovnictvo za 4 a 5/24
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350612026
|
mobil zakladna skola
|
19,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350430410
|
telefon jedaleň
|
17,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350596221
|
telefon materska skola
|
17,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8024212540
|
potraviny jedalen
|
57,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8024212280
|
potraviny jedalen
|
33,33 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350610626
|
telefon zakladna skola
|
99,72 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241019
|
spotrebny materiál
|
38,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Peritech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
324292843
|
pristup ročný
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24015
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91240202926
|
učebnice
|
589,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410063946
|
potraviny jedalen
|
2 085,55 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8689127439
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003304
|
potraviny jedalen
|
88,22 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-06004
|
zmluvny servis počitačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2413504
|
potraviny jedalen
|
1 264,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8370484281
|
mobil zakladna skola
|
19,64 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202407764
|
učebnice
|
935,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
07.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8689127441
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
28241
|
učebnice
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
RAABE |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28242
|
učebnice
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
RAABE |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28232
|
učebnice
|
275,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
RAABE |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003229
|
potraviny jedalen
|
147,83 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
901675
|
učebnice
|
1 034.00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2413660
|
potraviny jedalen
|
125,41 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100003165
|
potraviny jedalen
|
81,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400100908
|
učebnice
|
1 646,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524034339
|
ucebnice
|
210,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8024214202
|
potraviny jedalen
|
78,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120241675
|
všeobecný materiál
|
347,66 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
900099
|
učebnice
|
210,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202401183
|
učebnice
|
1 646,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-05022
|
oprava kopírovacieho stroja
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2411942
|
učebnice
|
266,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/259
|
vývoz odpadových vôd
|
561,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2413478
|
potraviny
|
138,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2413266
|
potraviny
|
108,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8024214010
|
potraviny
|
72,57 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24001741
|
učebnice
|
4 378,55 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-05018
|
toner
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2413130
|
potraviny
|
654,29 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002984
|
potraviny
|
77,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
22.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4811/24
|
vyvoz BIO odpad
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-02009
|
inštalacia OS služba
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
226938
|
učebnice
|
266,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2413266
|
potraviny
|
108,68 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FPT12015-25-011723
|
krovinorez
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
15.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8024213778
|
potraviny
|
73,54 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002404
|
potraviny
|
85,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002838
|
potraviny
|
243,62 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2413106
|
potraviny
|
105,42 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100642
|
potraviny
|
468,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3008010023
|
cestovné žiaci
|
949,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8430402089
|
spotreba elektriny
|
369,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2410052340
|
potraviny
|
332,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348807138
|
poplatok
|
100,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348826177
|
poplatok
|
19,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348614761
|
poplatok
|
17,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348808312
|
poplatok
|
17,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8024213442
|
potraviny
|
25,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2125024708
|
knihy
|
141,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
14.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
24013
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002702
|
potraviny
|
127,67 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8181948402
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22407049
|
nábytok MŠ
|
373,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2412734
|
potraviny
|
861,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-05004
|
zmluvny srvis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8024213303
|
potraviny
|
98,21 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002580
|
potraviny
|
94,05 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2412910
|
potraviny
|
69,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400115
|
ročné predplatné časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8182031264
|
spotreba plynu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400846
|
tabletova soľ-čistiaca
|
15,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SMART LOG .r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8182031262
|
spotreba plynu
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2400883
|
tabletova soľ
|
15,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SMART LOG .r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2400459
|
čistiace prostriedky
|
136,25 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
26.04.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120241290
|
čistiace prostriedky
|
224,29 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120241290
|
čistiace prostriedky
|
224,29 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401883
|
služba program VEMA
|
246,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8024213017
|
potraviny
|
105,29 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2412707
|
potraviny
|
198,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002160
|
potraviny
|
138,07 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3612/24
|
vývoz bio odpad
|
100,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
24.04.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5240052
|
pracovné oblečenie
|
91,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
26.04.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100540
|
potraviny jedalen
|
484,34 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2412347
|
potraviny jedalen
|
760,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002270
|
potraviny jedalen
|
212,06 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2412568
|
potraviny jedalen
|
120,99 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2242201986
|
tlačivá
|
78,67 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240056
|
maľovanie, bagrovanie
|
778,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
15.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7840014370
|
úrok z omeškania
|
3,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120241166
|
spotrebny material
|
187,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292681130
|
elektrina
|
1 032,58 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24028
|
vedenie účtovníctva a mzdy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
100424
|
školenie online
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002092
|
potraviny jedalen
|
128,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-04018
|
toner
|
59,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120241166
|
spotrebny material
|
187,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2412359
|
potraviny jedalen
|
168,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2412359
|
potraviny
|
168,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002092
|
potraviny jedalen
|
128,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240057
|
vykon zodpovednej osoby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400563
|
služby VEMA
|
20,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24011
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3008009900
|
doprava žiakov
|
797,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347014557
|
telefon materska skola
|
17,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347022663
|
telefon zakladna skola
|
99,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347030099
|
telefon zakladna skola
|
18,86 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4100002004
|
potraviny jedalen
|
116,16 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2411912
|
potraviny jedalen
|
382,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346817296
|
telefon skolska jedalen
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-04015
|
material, tonery
|
74,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8367293739
|
telefon materska skola
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
25.04.2025 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2410037816
|
potraviny jedalen
|
2 066,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
03.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1502400085
|
digitalna podpora na vyučovanie MŠ
|
175,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ |
25.03.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-04004
|
zmluvny servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Martina Kolyová |
poverený riaditeľ |
03.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8669662931
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8669662929
|
spotreba plynu ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631547907
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
02.04.2024 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501337903
|
spotreba vody MŠ
|
56,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8024212042
|
potraviny jedalen
|
93,96 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2412058
|
potraviny jedalen
|
106,37 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100408
|
potraviny jedalen
|
566,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Martina Kolyová |
poverený riaditeľ |
25.03.2024 |
30.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2500934200
|
spotreba vody
|
148,48 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2500934199
|
spotreba vody
|
448,79 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240800
|
licencia na program
|
1 960.00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Martina Kolyová |
poverený riaditeľ |
25.03.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2411649
|
potraviny jedalen
|
966,32 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001767
|
potraviny jedalen
|
26,33 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0148
|
pomocky pre deti špecifiká
|
1 330,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5570047725
|
poplatok za vykonanie ročnej závierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411902
|
potraviny jedalen
|
82,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5240017
|
pracovne oblečenie
|
71,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Miroslav Princík - FRENO |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231024
|
vyvoz biologickeho odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/033
|
BOZP 1.Q 2024
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231024
|
zber odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8024211778
|
potraviny jedalen
|
66,57 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
kurz kuričov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Akadémia vzdelávania Michalovce, o.z. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
131343
|
pomocky pre deti špecifiká
|
1 330,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001562
|
potraviny jedalen
|
154,24 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8024211550
|
potraviny jedalen
|
63,86 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2411691
|
potraviny jedalen
|
105,54 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120240793
|
učebné pomôcky MŠ
|
481,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
13.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-02009
|
čistenie PC
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
13.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001485
|
potraviny jedalen
|
181,25 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240042
|
služby
|
700,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120240791
|
všeobecný material
|
227,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120240790
|
všeobecný materiál
|
166,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV120240785
|
učebné pomôcky HN
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001404
|
potraviny jedalen
|
165,07 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82402591
|
učebne pomôcky MŠ
|
1 580,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2411290
|
potraviny jedalen
|
465,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
08032401
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Martin Juhás |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-03015
|
toner
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2411506
|
potraviny jedalen
|
211,25 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3008009760
|
dopravne žiaci
|
440,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24005
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345211746
|
telefony skola
|
115,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345025921
|
poplatok telefon ŠJ
|
17,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24016
|
účtovníctvo 2/24
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7292263421
|
elektrina ZŠ
|
30,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345211379
|
telefon zakladna skola
|
18,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345223618
|
poplatok mobil
|
30,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240076
|
knihy
|
648,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410026055
|
potraviny jedalen
|
1 701,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8024201916
|
potraviny jedalen
|
64,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100266
|
potraviny jedalen
|
482,38 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100266
|
potraviny jedalen
|
482,38 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-03004
|
zmluvny servis 03/24
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8181948404
|
spotreba plynu MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr.Martina Kolyová |
poverený riaditeľ školy |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2025/052
|
vývoz žumpy
|
941,57 |
s DPH |
|
|
24.02.2024 |
Ladislav Jakub |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
26.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240034
|
služba údržba
|
918,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o združenej dodavke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
120240537
|
učebné pomôcky
|
2 488,27 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
111224
|
biologicky odpad
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070007
|
učebné pomôcky MŠ
|
240,74 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Dracik DIVI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
14.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2411016
|
potraviny jedalen
|
650,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100000950
|
potraviny jedalen
|
22,64 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2411012
|
potraviny jedalen
|
55,18 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400151
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
148,23 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001136
|
potraviny jedalen
|
120,82 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8024201719
|
potraviny jedalen
|
36,82 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2411218
|
potraviny jedalen
|
72,29 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15022402
|
tonery
|
103,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Martin Juhás |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1245100487
|
ventily na radiator
|
157,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
INGEMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21100130
|
licencia KUBO EDU MAX
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0812024
|
učebnice pre 5 ročné deti
|
1 219,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Elarin, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0822024
|
učebnice pre 5 ročne deti
|
147,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Elarin, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24050
|
pomocky projekt MŠ
|
849,62 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Zabavné učení, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24050
|
pomôcky pre 5 ročne deti
|
849,62 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Zabavné učení, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234109728
|
čitame pre radosť knihy
|
61,64 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Kurman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
22.01.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38024101420
|
čítame pre radosť
|
183,66 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
26.01.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2124009541
|
čítame pre radosť
|
118,89 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
29.01.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2124008064
|
čítame pre radosť
|
231,04 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
23.01.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
4163937700
|
zmena tarify na mobil
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8024201374
|
potraviny jedalen
|
104,81 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
poradenstvo Šikana a kiberšikana
|
50mesačne |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24011
|
účtovníctvo
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3400240627
|
pomocky MŠ
|
239,19 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
249902015
|
všeobecný material
|
132,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7292970411
|
spotreba elektriny
|
1 187,23 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343234311
|
telefon ŠJ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
249902016
|
tonery
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410682
|
potraviny
|
364,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343419721
|
telefon MŠ
|
18,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343433469
|
mobil ZŠ
|
39,96 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343419813
|
telefon ZŠ
|
86,39 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24003
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3008009707
|
doprava žiakov
|
431,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410851
|
potraviny
|
86,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100000643
|
potraviny
|
92,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
120240332
|
učebne pomôcky
|
375,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
05.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8024201185
|
potraviny
|
87,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410012928
|
potraviny
|
973,31 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8024200698
|
potraviny
|
96,09 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100000762
|
potraviny
|
159,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
249902004
|
zmluvny servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
05.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8131934560
|
spotreba plynu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
05.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8131934558
|
spotreba plynu
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
05.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412502582
|
spotreba elektriny
|
369,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
05.02.2024 |
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410646
|
potraviny
|
145,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410646
|
potraviny
|
145,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
120240198
|
čistiace prostriedky
|
330,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400169
|
tabletova soľ
|
15,55 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
SMART LOG .r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4971586
|
knihy
|
118,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3724326624
|
knihy
|
119,95 |
s DPH |
|
|
27.01.2024 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3400041
|
zmäkčovač vody
|
721,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8737196815
|
spotreba plynu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2500887662
|
spotreba vody
|
551,65 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410333
|
potraviny
|
767,45 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2400136
|
tabletova soľ
|
15,55 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Smrt Log |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3724943771
|
knihy
|
183,66 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234109728
|
čítanky knihy
|
61,64 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Kumran s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400745
|
VEMA Cloud pristup
|
246,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6909494
|
knihy
|
231,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
178012
|
knihy
|
61,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
Kurman s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5240002
|
pracovne oblečenie
|
72,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5150874952
|
spotreba plynu
|
5 781,42 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23245
|
účtovnictvo a mzdy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1242200579
|
tlačiva vysvedčenia
|
20,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8400139936
|
spotreba plynu
|
1 278,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
elektronicky pristup
|
282,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100000323
|
potraviny
|
98,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8024200370
|
potraviny
|
104,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410306
|
potraviny
|
100,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
26.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1555223
|
vyvoz biologickeho odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1/2024
|
cenové podmienky
|
14/1vyvoz |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
prenajom priestorov školy
|
250zaškolskyrok |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2501278578
|
spotreba vody
|
72,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4100000247
|
potraviny jedalen
|
99,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2351864
|
potraviny
|
1 860,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
pracovne oblečenie
|
72,73 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
lyžiarsky kurz
|
206,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
SKI PARK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
19.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
239910018
|
spotrebny material
|
202,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
12.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
239910018
|
spotrebny material
|
202,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
zmakčovač vody
|
685,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100047
|
potraviny jedalen
|
367,14 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240100047
|
potraviny
|
367,14 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
12.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2318028
|
potraviny jedalen
|
539,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
prenajom telocvične
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Súkromná stredná odborná škola Nová cesta |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5924000678
|
služby poradca podnikatela
|
228,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100000098
|
potraviny
|
169,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Mäso Zemplín, a..s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410117
|
potraviny
|
256,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000215
|
prihlasovacie čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100000174
|
potraviny
|
129,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3008009610
|
doprava žiakov
|
516,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2500887662
|
spotreba vody
|
551,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VVS, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7270444285
|
elektrina
|
-61,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
09.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7294254311
|
elektrina
|
1 510,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
10.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341444730
|
poplatok SJ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422302105
|
poplatok
|
20,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341634394
|
telefony ZS
|
82,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341629655
|
poplatok MS
|
18,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-01004
|
zmluvny servis 124
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341643928
|
poplatok mobil ZS
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
strava deti
|
219,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
strava deti
|
91,34 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
strava deti
|
118,73 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230065
|
strava deti
|
198,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2317824
|
potraviny
|
1 043,89 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
20.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2317648
|
potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
20.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV231673
|
kalendáre
|
50,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8023212439
|
potraviny
|
104,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
20.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230101485
|
potraviny jedalen
|
512,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2317100
|
potraviny jedalen
|
78,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2336505
|
rohože MŠ Malčice
|
21,07 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2317479
|
potraviny
|
214,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13623/23
|
vyvoz biologického odpadu
|
86,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409339425
|
cestovné poistenie
|
29,61 |
bez DPH |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2409339425
|
cestovné poistenie
|
29,61 |
bez DPH |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2409339425
|
cestovné poistenie
|
29,61 |
bez DPH |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2409339425
|
cestovné poistenie
|
29,61 |
bez DPH |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
90,00
|
zodpovedná osoba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409339425
|
cestovné poistenie
|
29,61 |
bez DPH |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2409339425
|
cestovné poistenie
|
29,61 |
bez DPH |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2409339425
|
cestovné poistenie
|
29,61 |
bez DPH |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2317479
|
potraviny
|
214,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
18.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409339425
|
cestovné poistenie
|
29,61 |
bez DPH |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
nakup potravin
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
nakup potravin
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FM2351001
|
potraviny jedalen
|
1 136,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP2317446
|
potraviny jedalen
|
956,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
nakup potravin
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2317446
|
potraviny
|
956,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
nakup potravin
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
nakup potravin
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
6002606479
|
poistenie majetku
|
228,96 |
bez DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
6002606479
|
poistenie majetku
|
228,96 |
bez DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
6002606479
|
poistenie majetku
|
228,96 |
bez DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
6002606479
|
poistenie majetku
|
228,96 |
bez DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
6002606479
|
poistenie majetku
|
228,96 |
bez DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8023212194
|
potraviny
|
90,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
13.12.2023 |
13.12.2002 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
6002606479
|
poistenie majetku
|
228,96 |
bez DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409333770
|
poistenie budov
|
4 500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409331191
|
poistenie zodpovednosti
|
500 000.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2317295
|
potraviny
|
128,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7292256920
|
elektrina 11 23
|
1 633,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
07122301
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/204
|
požiarny technik
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3008009559
|
doprava žiakov
|
902,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
07.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339835740
|
poplatok telefon
|
17,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339657237
|
poplatok telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339851755
|
poplatok telefon
|
35,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339844671
|
poplatok telefon
|
83,41 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
04.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FS24-99-07009
|
toner
|
16,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
04.07.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2321/038
|
hojdačky, kolotoč
|
6 219,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Informačné vytríny spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
04.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FS23-99-12009
|
materiál spotrebny
|
49,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8023211867
|
potraviny
|
54,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FS23-99-12004
|
zmluvny servis 12/23
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13122023
|
posypová soľ
|
74,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
BORTRANS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
zmluvny servis 1222
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8023211557
|
potraviny
|
200,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
120233906
|
čistiace prostriedky
|
256,81 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
27.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
120233861
|
učebne pomocky
|
514,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
27.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
120233865
|
pomocky pre deti
|
1 999,97 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3300458
|
servisný technik
|
141,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12124/23
|
vyvoz odpadu oprava
|
-14,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
24.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2317051
|
potraviny jedaleň
|
707,81 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2232208837
|
tlačivá
|
150,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
07.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2316746
|
potraviny jedaleň
|
91,42 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230101382
|
potraviny jedaleň
|
502,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2350511
|
potraviny jedaleň
|
1 690,42 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301164
|
spotreba
|
150,43 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1197323
|
zber odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23203
|
účtovníctvo
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
28.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
163640270
|
mikrofon
|
20,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
20.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
21231767
|
vlajky
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
2U spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
EY233268046
|
mikrofon
|
20,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
000231386
|
štátna vlajka
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
2U spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7293850084
|
elektrina
|
839,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
360
|
pravneslužby |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8337871234
|
poplatok telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338053599
|
poplatok telefon
|
15,83 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338055772
|
poplatok telefon
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8338055136
|
telefon
|
89,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8403459609
|
elektrina
|
487,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FS23-99-11004
|
zmluvny servis 11/23
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8698539455
|
plyn
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
03.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3008009456
|
doprava žiakov
|
857,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
120233483
|
magnetická tabuľa
|
90,26 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
23.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8023210092
|
potraviny jedáleň
|
325,67 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
23.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2316369
|
potraviny jedáleň
|
905,78 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
23.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV120233440
|
čistiace prostriedky
|
198,11 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2316121
|
potraviny jedáleň
|
188,82 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľa školy |
23.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0902023
|
projektová dokumentácia
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Rios, s.r.o. Sečovce |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
18.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230172
|
karty Arriva
|
127,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
23.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8500007318
|
penale
|
13,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
VVS, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
18.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302901
|
poplatok program
|
229,92 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FS23-99-10014
|
drotova myš
|
27,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10780/23
|
vývoz biolog. odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2315927
|
potraviny jedáleň
|
148,86 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
16.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
skúška hydrantov
|
282,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
15.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7294159902
|
elektrina ZŠ
|
647,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301546
|
poplatok program
|
14,26 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7870014497
|
elektrina úrok
|
4,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8023209860
|
potraviny jedáleň
|
91,48 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
11.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230101156
|
potraviny jedáleň
|
739,09 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
16.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202300070
|
študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Komenský, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120233298
|
spotreba
|
112,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8023209596
|
potraviny
|
92,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3008009346
|
doprava žiakov
|
772,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
10.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
pravne služby 10/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120233270
|
školské potreby
|
946,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
10.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
239910004
|
zmluvny servis 10/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336290080
|
poplatok telefon
|
38,87 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336278392
|
poplatok telefón
|
21,79 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336272756
|
poplatok telefon
|
104,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2315760
|
potraviny jedáleň
|
309,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
M.A.D.D. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336091291
|
poplatok telefon
|
24,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230089
|
GDPR zodpovedná osoba
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
EP PROJEKT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
pristup Bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Komenský, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
09.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8669450568
|
plyn ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
10.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
dodatok Fura biologicky odpad
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
FÚRA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5150874952
|
plyn MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
10.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2315986
|
potraviny jedáleň
|
1 428,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
16.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Prima banka a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Prima banka a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Prima banka a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Prima banka a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Prima banka a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Prima banka a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Prima banka a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8023209344
|
potraviny jedalen
|
172,77 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľa školy |
15.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2500834290
|
spotreba vody
|
301,49 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5230104
|
pracovne oblečenie
|
281,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Miroslav Princik |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ |
23.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5230104
|
pracovné oblečenie
|
281,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
23.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2500834291
|
spotreba vody
|
162,49 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120233114
|
kancelárske potreby
|
475,87 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
10.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120233114
|
školské potreby
|
475,87 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
10.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2315544
|
potraviny jedalen
|
230,19 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľa školy |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2306581
|
učebnice biológia 8. ročník
|
226,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
04.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8023209063
|
potraviny jedalen
|
69,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľa školy |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2315666
|
potraviny jedalen
|
810,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľa školy |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023459
|
vývoz odpadových vôd
|
422,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
04.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023144
|
služba BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
04.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2315370
|
potraviny jedalen
|
134,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľa školy |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2348237
|
potraviny jedalen
|
1 441,97 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300913
|
čistiace prostriedky
|
212,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
SeeTrade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
04.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8023208824
|
potraviny jedalen
|
77,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľa školy |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12023270
|
papierové utierky
|
194,88 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
MIPA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
04.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2315196
|
potraviny jedalen
|
41,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní služieb - ochrana os. údajov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2346445
|
potraviny jedalen
|
975,14 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
pravne služby 09/23
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
04.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120232857
|
školské pomôcky
|
144,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
04.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120232855
|
spotrebny materiál
|
312,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
04.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Vykon zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
EP Projekt s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
239909005
|
zmluvny servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
04.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334495215
|
poplatok
|
89,17 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
vykon zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
EP Protect s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8334503348
|
poplatok
|
14,05 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334503133
|
poplatok
|
36,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334318825
|
poplatok
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
03.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
05092301
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ poverený zastupovaním |
04.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202324511
|
zdravotna sieťka na vlasy
|
11,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
LEONESS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
05.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2315013
|
potraviny jedalen
|
129,83 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112302191
|
pracovný zošit
|
658,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
04.09.2023 |
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1112302192
|
učebnice
|
528,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
25.08.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
212303071
|
zdravotna sieťka na vlasy
|
11,47 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
LEONESS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120232691
|
bavlnené vrecko
|
182,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
14.09.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402502
|
učebnice
|
1 468,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100895
|
potraviny jedalen
|
288,29 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300513
|
učebnice
|
1 454.20 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
07.07.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402502
|
učebnice
|
1 468,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.11.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2232207373
|
tlačiva
|
290,23 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
22.08.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2346445
|
potraviny jedalen
|
975,14 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
31.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1102302452
|
učebnice
|
3 236,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
25.08.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
776561
|
písanky
|
385,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
25.08.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
12.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120232614
|
spotrebny material
|
34,07 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120232615
|
spotrebny material jedalen
|
206,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
poverený riaditeľ školy |
13.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
239908019
|
inštalácia interaktivnych zariadení
|
717,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_166
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230028
|
preprava autobusom
|
310,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
M.T. - INVEST s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23113
|
material ZŠ
|
175,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ZVARMAT-MD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023384
|
prečistenie kanalizácie
|
598,08 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042019
|
služby Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8679059107
|
plyn MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7294248209
|
elektrina
|
450,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306893
|
edukačné publikácie
|
1 186,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332551046
|
telefon ŠJ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332727578
|
telefon MŠ
|
18,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332720504
|
telefon zakladna skola
|
86,52 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332734619
|
telefon zakladna skola
|
38,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8679059103
|
plyn ZŠ
|
3 570.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023474
|
výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8484189453
|
elektrina
|
487,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152023
|
odborné prehliadky elektrických a tlak. zariadení ZŠ s MŠ
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001623
|
aSc agenda 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
744023
|
vývoz kuchynského odpadu 06/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004700
|
aSc strava
|
539,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205854
|
edukačné publikácie
|
290,23 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2314088
|
potraviny jedalen
|
1 759.37 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302190
|
poplatok Vema
|
229,92 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7293077733
|
elektrina 06/23
|
1 250,56 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
744023
|
vyvoz kuchynskeho odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3008009048
|
preprava žiakov 06/2023
|
828,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23105
|
učtovnicke služby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Ludmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8775722285
|
plyn MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8023206249
|
potraviny jedalen
|
168,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
250077706
|
vodné ZŠ
|
785,03 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23080
|
účtovnícke služby 05/23
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Ludmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
právne služby 07/23
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023410
|
výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
239907005
|
zmluvný servis 07/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
odborné prehliadky plynových a tlak. zariadení ZŠ s MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Ján Copko - Primagas |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8775722283
|
plyn ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230065
|
strava deti Vrbnica
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330750968
|
telefon skolska jedalen
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8330931029
|
telefon zakladna skola
|
89,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8330954816
|
telefon zakladna skola
|
33,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8330950166
|
telefon materska skola
|
17,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301012
|
poplatok Vema
|
22,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231043
|
edukačné publikácie
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230258
|
edukačné publikácie
|
169,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovenské pedagogické nakladatelstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
239906020
|
tonery
|
86,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305609
|
edukačné publikácie
|
1 454,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8023205992
|
potraviny jedalen
|
80,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2314144
|
potraviny jedalen
|
100,83 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
631223
|
vývoz odpadu
|
341,34 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8023205664
|
potraviny jedalen
|
235,82 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
revízie komínov
|
462,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/089
|
BOZP za 2.štvrťrok 2023
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2313966
|
potraviny jedáleň
|
301,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
právne služby 06/23
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
597723
|
odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300562
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
156,88 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
materiál
|
280,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Gabriel Kovács |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2345872
|
potraviny jedáleň
|
1 692.25 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8023205383
|
potraviny jedáleň
|
292,33 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2313772
|
potraviny jedáleň
|
325,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
239906015
|
toner
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100791
|
potraviny jedáleň
|
459,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008919
|
preprava žiakov 05/2023
|
1 081,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230507
|
materiál pre MŠ
|
2 371,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23393
|
materiál
|
1 082,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223692314
|
materiál
|
430,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
hchkr, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20233136
|
aktualizačné vzdelávanie
|
1 564,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
EDUSTEPS |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292857682
|
elektrina ZŠ 05/2023
|
1 293,51 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2313592
|
potraviny jedáleň
|
285,07 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2313318
|
potraviny jedáleň
|
1 627.84 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2345266
|
potraviny jedáleň
|
2 028.58 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300060
|
vývoz odpadu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8329160800
|
telefon ZŠ
|
90,35 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
strava deti 052023 MŠ Vrbnica
|
219,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8023205172
|
potraviny jedáleň
|
55,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329174540
|
telefon MŠ
|
18,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328973743
|
telefon ŠJ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329179207
|
telefon ZŠ
|
40,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8601561003
|
plyn 06/23 MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
239906005
|
zmluvny servis 06/23
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023345
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8601561001
|
plyn 06/2023 ZŠ
|
3 570,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300063
|
vývoz odpadu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8023204685
|
potraviny jedáleň
|
110,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8023204965
|
potraviny jedáleň
|
109,74 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8004017635
|
poistné
|
359,11 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ČSOB Poisťovňa, a.s |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2313380
|
potraviny jedáleň
|
257,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230003
|
okrasné dreviny
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
OC Záhradná Galéria s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23049
|
vedenie mzdovej agendy 04/2023
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.03.2024 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
469523
|
odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.08.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120231566
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
336,43 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2313209
|
potraviny jedáleň
|
307,74 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2312928
|
potraviny jedáleň
|
831,73 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8023204337
|
potraviny jedáleň
|
190,51 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2344652
|
potraviny jedáleň
|
2 029.48 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2313045
|
potraviny jedáleň
|
288,87 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8023204123
|
potraviny jedáleň
|
79,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120231403
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
134,32 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2312864
|
potraviny jedáleň
|
199,51 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100624
|
potraviny jedáleň
|
702,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7293654206
|
elektrina ZŠ 04/2023
|
1 427,31 |
s DPH |
|
|
06.05.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
523308497
|
ciachovanie váh
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008761
|
preprava žiakov 04/23
|
845,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8023203860
|
potraviny jedáleň
|
232,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2312691
|
potraviny jedáleň
|
239,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2344104
|
potraviny jedáleň
|
1 458.88 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2312529
|
potraviny jedáleň
|
575,82 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.06.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8123200328
|
vyučtovacia faktura
|
-2,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
strava deti 042023 MŠ Vrbnica
|
91,34 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327211053
|
telefon ŠJ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023282
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8804529991
|
plyn 05/23
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
právne služby 05/23
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Dalnet
|
zmluvny servis 05/23
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327406401
|
telefon ZŠ
|
39,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327406401
|
telefon ZŠ
|
39,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327389198
|
telefon ZŠ
|
89,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327409318
|
telefon MŠ
|
18,99 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8804529989
|
plyn 05/23
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8406414473
|
elektrina MS
|
487,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8023203592
|
potraviny jedáleň
|
82,97 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220151
|
účtovnícke služby 03/23
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
deň učiteľov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Gastro, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
9106706691
|
dodatok č. 001/2023 k Zmluve o dodávke plynu pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
15.05.2023 |
|
|
Zmluva |
9106706953
|
dodatok č. 001/2023 k Zmluve o dodávke plynu pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2312513
|
potraviny jedáleň
|
199,86 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
339423
|
odpad SJ 03/23
|
57,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100537
|
potraviny jedáleň
|
299,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8023203427
|
potraviny jedáleň
|
13,86 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2343623
|
potraviny jedáleň
|
420,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2312195
|
potraviny jedáleň
|
191,10 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20042301
|
toner
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Martin Juhás - Kancelárska technika |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120231178
|
materiál
|
128,84 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301511
|
poplatok VEMA
|
229,92 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
522023
|
oprava vah ŚJ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Ján Matta - Pavlisko |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8023203212
|
potraviny jedáleň
|
64,47 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/058
|
materiál
|
40,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
MinuteCopy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.03.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2312341
|
potraviny jedáleň
|
125,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10220058
|
materiál
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Pavol Benetin ALFA TRONIK |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
právne služby 04/23
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008675
|
preprava žiakov 03/23
|
872,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2312121
|
potraviny jedáleň
|
70,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8023202969
|
potraviny jedáleň
|
64,85 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10220047
|
kamerový systém
|
2 927,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Pavol Benetin ALFA TRONIK |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7293444872
|
elektrina ZŠ 03/2023
|
-365,51 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325640827
|
telefon ZŠ
|
34,94 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325442308
|
telefon ŠJ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325639285
|
tel
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325627039
|
telefon ZŠ
|
94,79 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
239904005
|
zmluvny servis 04/23
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120231077
|
čistiace prostriedky
|
90,83 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300492
|
poplatok VEMA
|
22,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2312066
|
potraviny jedáleň
|
84,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
21.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8756301157
|
plyn MŠ 04/2023
|
853,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8756301155
|
plyn 04/23
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023218
|
výkon zodpovednej osoby za 04/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2343079
|
potraviny jedáleň
|
775,33 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311872
|
potraviny jedáleň
|
434,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8023202658
|
potraviny jedáleň
|
65,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023192
|
učebné pomôcky MŠ
|
732,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
strava deti Vrbnica
|
118,73 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
|
materiál MŠ
|
458,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
L-DEN Slovakia, spol. s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
120231012
|
materiál ZŠ
|
646,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82302454
|
učebné pomôcky MŠ
|
176,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
120231014
|
materiál MŠ
|
409,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
materiál MŠ
|
5 303,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
L-DEN Slovakia, spol. s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023151
|
vývoz odpad. vôd ZŠ
|
306,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Ladislav Jakub |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023167
|
prečistenie kanalizácie
|
284,10 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Ladislav Jakub |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2500713911
|
vodné ZŠ
|
363,05 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2500713912
|
vodné MŠ
|
118,32 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311878
|
potraviny jedáleň
|
96,21 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8023202418
|
potraviny jedáleň
|
68,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311694
|
potraviny jedáleň
|
63,79 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/027
|
BOZP za 1.štvrťrok 2023
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.05.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231149
|
potraviny jedáleň
|
155,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
239903022
|
tonery
|
174,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
120230833
|
pracovné pomôcky deti
|
1 975,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2342494
|
potraviny jedáleň
|
351,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
vedenie mzdovej agendy 02/2023
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
212123
|
odpad SJ 02/2023
|
86,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100368
|
potraviny jedáleň
|
282,05 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.05.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
120230776
|
hygienicke prostriedky
|
84,59 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311513
|
potraviny jedáleň
|
80,81 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
právna pomoc 03/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8023201953
|
potraviny jedáleň
|
39,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8023201767
|
potraviny jedáleň
|
89,66 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008581
|
preprava žiakov 02/2023
|
1 255,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7292244360
|
elektrina ZŠ 02/2023
|
2 148,39 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323677063
|
telefon ŠJ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323864982
|
telefon MŠ
|
15,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323883952
|
telefon ZŠ
|
39,87 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
strava deti 02/2023 MŠ Vrbnica
|
140,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323847289
|
telefon ZŠ
|
88,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2384925
|
rohože MŠ
|
19,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5570044302
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310925
|
potraviny jedáleň
|
382,38 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2341550
|
potraviny jedáleň
|
1 028,73 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2342042
|
potraviny jedáleň
|
898,06 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311236
|
potraviny jedáleň
|
328,69 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311269
|
potraviny jedáleň
|
131,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8727239631
|
plyn 03/2023
|
853,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8432300235
|
poplatok VEMA
|
38,34 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8727239629
|
preddavok plyn 03/2023 ZS
|
8 487.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
239903005
|
zmluvny servis 03/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
výkon zodpovednej osoby za 03/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8023201584
|
potraviny jedáleň
|
34,98 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
107123
|
odpad 01/2023
|
86,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311113
|
potraviny jedáleň
|
120,05 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23001
|
vedenie účtovníctva 01/2023
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8023201356
|
potraviny jedáleň
|
153,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
120230456
|
kancelárske potreby
|
717,05 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
lyžiarsky výcvik
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
SKI PARK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7293257930
|
elektrina ZŠ 01/2023
|
2 399,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310942
|
potraviny jedáleň
|
124,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8023201042
|
potraviny jedáleň
|
26,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100197
|
potraviny jedáleň
|
231,53 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
stravné deti Vrbnica 01/2023
|
121,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8023200919
|
potraviny jedáleň
|
87,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310783
|
potraviny jedáleň
|
114,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
právna pomoc 02/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322092534
|
telefon ZŠ
|
40,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321896212
|
telefon ŠJ
|
24,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
83220680088
|
telefon ZŠ
|
87,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322087369
|
telefon MŠ
|
18,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008507
|
preprava žiakov 01/2023
|
825,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8620776088
|
plyn MŠ 02/2023
|
853,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2340948
|
potraviny jedáleň
|
1 239,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2375200
|
rohože MŠ
|
24,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7443058656
|
elektrina MS
|
487,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
8100031818
|
cestovne poistenie
|
35,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
INTER PARTNER ASSISTANCE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8620776086
|
plyn 02/2023
|
8 487.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
239902005
|
zmluvny servis 02/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023095
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310581
|
potraviny jedáleň
|
544,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310604
|
potraviny jedáleň
|
86,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8500005474
|
voda škola
|
4,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8023200685
|
potraviny jedáleň
|
52,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1400134792
|
upomienka
|
5,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300699
|
poplatok VEMA
|
229,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310443
|
potraviny jedáleň
|
110,28 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100100
|
potraviny jedáleň
|
202,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8023200359
|
potraviny jedáleň
|
24,89 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100886
|
material vzdelavacie poukazy
|
505,56 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
239901025
|
toner
|
63,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2023 |
Súkromná základná umelecká škola |
Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2310296
|
potraviny jedáleň
|
145,17 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2340332
|
potraviny jedáleň
|
346,28 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2310247
|
potraviny ŠJ
|
127,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
157012022
|
zber kuchynskeho odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1570222
|
zber kuchynskeho odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7293176571
|
elektrina zakladna skola
|
1 849,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8400103627
|
plyn vyučtovanie rok 2022 MŠ
|
2 821.04 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8436735822
|
vyučtovanie plyn ZŠ rok 2022
|
3 053,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100084
|
materiál
|
73,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7217416018
|
elektrina
|
292,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220134
|
vedenie účtovníctva 12/22
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Ludmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1202201026
|
učebnice
|
2 642,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
AITEC |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.05.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2232200011
|
tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
ŠEVT a,s, |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2310080
|
potraviny ŠJ
|
127,91 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
120230068
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
567,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320291962
|
telefon zakladna skola
|
84,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320114587
|
telefon skolska jedalen
|
24,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320317029
|
telefon zakladna skola
|
40,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320311185
|
telefon materska skola
|
28,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38023000495
|
knihy- vzdelavacie poukazy
|
138,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2012659539
|
všeobecny material-vzdelavacie poukazy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
fast plus, A.S. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0992022
|
material-vzdelavacie poukazy
|
1 377,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Ing. Peter Kločanka-MULTI šport |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220205097
|
všeobecny material
|
164,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Tuli,sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008395
|
doprava žiakov
|
537,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201744
|
poplatok služba VEMA
|
22,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1/2023
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220030
|
zdravotne rizika
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
MUDr. Andrea Dulinova |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
229912030
|
valec do tlačiarne
|
115,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22112201
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8022211355
|
potraviny jedalen
|
56,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
239901011
|
interaktivna tabuľa, projektor, vzdelav. poukazy
|
2 140,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2022 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
výkon zodpovednej osoby za 01/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
právna pomoc 01/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2366383
|
rohože MŠ Malčice
|
19,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20220154
|
strava Vrbnica
|
64,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.03.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2217832
|
potraviny jedalen
|
1 285,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2251719
|
potraviny jedalen
|
1 126,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100006
|
potraviny ŠJ
|
139,73 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
239901005
|
zmluvny servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1376322
|
zber kuchynskeho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2500665216
|
voda poplatok zakladna škola
|
401,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220168
|
pracovne oblečenie
|
102,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
ZVARMAT-MD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
mapa slovensko
|
366,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Antonín Tichý |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022201
|
BOZP 4 Q 22
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8022211058
|
potraviny jedalen
|
80,46 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2072022
|
BOZP 0922
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5220152
|
pracovné oblečenie
|
230,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Miroslav Princík |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2216259
|
potraviny jedaleň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2247095
|
potraviny jedaleň
|
216,93 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2217257
|
potraviny jedaleň
|
318,98 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22030
|
vedenie účtovníctva
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Ludmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7293971946
|
elektrina poplatok zakladna škola
|
2 105,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
ročný pristup Zborovňa Komplet
|
248,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8022210815
|
potraviny jedaleň
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2214881
|
potraviny jedaleň
|
314,33 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8746492014
|
poplatok plyn materska škola
|
736,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8004017635
|
poistné
|
359,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ČSOB poisťovňa |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8022210416
|
potraviny jedaleň
|
45,99 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
120228211
|
čistiace prostriedky
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8022210698
|
potraviny jedaleň
|
37,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3008008322
|
doprava žiakov
|
949,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2250928
|
potraviny jedaleň
|
958,97 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318468766
|
telefon poplatok
|
35,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318436037
|
poplatok telefon
|
97,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
229912011
|
toner HP
|
69,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2216141
|
potraviny jedaleň
|
64,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318461464
|
telefon poplatok
|
31,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220115
|
vedenie účtovníctva 11/22
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ludmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202245
|
vianočne kolekcie
|
704,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Dalibor Semjan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220096
|
strava deti Vrbnica
|
150,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220099
|
vedenie účtovníctva 10/22
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20220115
|
strava deti Vrbnica
|
143,47 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Pter Pillár |
riaditeľ |
13.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220130
|
strava deti Vrbnica
|
97,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220101162
|
potraviny jedaleň
|
207,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022411
|
osobny udaj 12 22
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8746492012
|
plyn poplatok zakladna škola
|
5 573,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2215951
|
potraviny jedaleň
|
75,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2216997
|
potraviny jedaleň
|
306,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
120223568
|
papierové utierky
|
123,07 |
s DPH |
|
|
26.11.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8022210194
|
potraviny jedaleň
|
43,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6611004032
|
poistné
|
472,44 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
120227952
|
školské pomôcky
|
98,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8022209976
|
potraviny jedaleň
|
37,88 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2215835
|
potraviny jedaleň
|
46,51 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22112201
|
toner
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Martin Juhás |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220103546
|
material všeobecny taniere
|
358,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Kuchyňovo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2250341
|
potraviny jedaleň
|
935,01 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1238122
|
biologicky odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2215670
|
potraviny jedaleň
|
67,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7293584118
|
elektrina
|
1 553,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220101056
|
potraviny jedaleň
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8022209813
|
potraviny jedaleň
|
37,91 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316628251
|
telefon poplatok
|
23,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
168652
|
veľký hrniec
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
TM Net s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
121319174
|
taniere do jedalne
|
358,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Kuchyňovo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316627597
|
telefon poplatok
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
75,90
|
tonery
|
75,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316430557
|
poplatok telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8412164649
|
elektrina
|
321,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2346070
|
prenajom rohoží
|
21,07 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022194
|
školenie BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Peter Vaľo |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316607974
|
poplatok telefon
|
87,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
01922
|
školenie prvej pomoci
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Michalovce |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202685
|
poplatok VEMA -mzdy
|
174,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120227856
|
hygienicke a čistiace prostriedky
|
297,29 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201272
|
poplatok služba VLM
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Solitea Vema, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2216556
|
potraviny jedaleň
|
461,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.12.2022 |
16.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2215553
|
potraviny jedaleň
|
108,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2249781
|
potraviny jedaleň
|
1 117,55 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8022209524
|
potraviny jedaleň
|
45,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22028
|
pravne služby za 11/22
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8775479122
|
plyn spotreba
|
736,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3008008195
|
doprava žiaci
|
944,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2215411
|
potraviny jedaleň
|
55,93 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101014
|
potraviny jedaleň
|
133,27 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8775479120
|
plyn spotreba
|
5 573,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8022209369
|
potraviny jedaleň
|
35,65 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22011430
|
poštové poukažky predtlač
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Tlačiareň POLYGRAFIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022358
|
vykon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
229911005
|
zmluvny servis na počitače
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120223533
|
školské pomôcky
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8181271334
|
plyn zakladna škola
|
5 573,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1732022
|
tlaková skúška hasiacich pristrojov
|
298,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220094
|
učtovnictvo za 09/22
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8823611285
|
poplatok plyn
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2215286
|
potraviny jedaleň
|
66,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1202204658
|
učebnice
|
656,59 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2222880
|
učebne pomôcky
|
154,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
FP Interier, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.08.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22017077
|
knihy pre deti
|
38,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
KNIHY PRE KAŹDEHO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.08.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22016782
|
knihy
|
423,81 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
KNIHY PRE KAŹDEHO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.08.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1322022
|
oprava váh
|
336,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Ján Matta- Pavlisko |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1242200377
|
učebnice
|
-7,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1242200378
|
učebnice
|
7,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8022209044
|
potraviny jedaleň
|
68,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2215165
|
potraviny jedaleň
|
68,87 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
802220134
|
učebnice
|
148,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Partia I. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1105222
|
biologicky odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
zborovňa komplet
|
248,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2249266
|
potraviny jedaleň
|
830,21 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.11.2022 |
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2216202
|
potraviny jedaleň
|
279,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
protipožiarna ochrana
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
ročný prístup
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8022208911
|
potraviny jedaleň
|
26,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
posudok zdravotných rizík
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
MUDr. Andrea Dulinová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7294452961
|
elektrina poplatok
|
1 056,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2215011
|
potraviny jedaleň
|
101,82 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
120223345
|
spotrebny material
|
96,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100933
|
potraviny jedaleň
|
272,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP ukončenie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
07.10.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022079
|
učebna pomôcka mapa Slovenska
|
366,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Antonín Tichý |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2214256
|
potraviny jedaleň
|
82,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3008008079
|
dopravne žiaci
|
699,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2214578
|
potraviny jedaleň
|
63,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2215616
|
potraviny jedaleň
|
347,65 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1222208556
|
tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8022208667
|
potraviny jedaleň
|
52,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2248637
|
potraviny jedaleň
|
625,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2248237
|
potraviny jedaleň
|
805,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2215902
|
potraviny jedaleň
|
398,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2214870
|
potraviny jedaleň
|
66,43 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2214714
|
potraviny jedaleň
|
73,33 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2214414
|
potraviny jedaleň
|
66,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314796076
|
telefon
|
40,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314595459
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314775291
|
telefon zakladna skola
|
86,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314795827
|
telefón
|
53,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229910006
|
zmluvny servis na počitače
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22026
|
pravne služby za 10/22
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2500616714
|
spotreba vody zakladna skola
|
378,38 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
VVS, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2500616715
|
spotreba vody materska škola
|
111,18 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
VVS, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8833353472
|
plyn 10/2022
|
736,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022308
|
vykon zodpovednej osoby za 10/22
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8833353470
|
plyn 10/2022
|
5 573,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
MUDr. Andrea Dulinová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
MUDr. Andrea Dulinová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
MUDr. Andrea Dulinová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
MUDr. Andrea Dulinová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
MUDr. Andrea Dulinová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
MUDr. Andrea Dulinová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22426740
|
stolová lampa
|
81,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8022208372
|
potraviny jedaleň
|
27,07 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
30092201
|
toner
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022455
|
vyvoz odpadovych vôd ZŠ
|
295,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Ladislav Jakub |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8022208137
|
potraviny jedaleň
|
29,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229909023
|
material a prace na počitačovej sieti
|
1 816,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2327054
|
prenájom rohoží
|
16,43 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8022208009
|
potraviny
|
27,39 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2247643
|
potraviny
|
225,06 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1/2022
|
biologicky odpad
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8022208009
|
potraviny
|
27,38 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200692
|
konzultacie VEMA
|
38,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200700
|
konzultacie VEMA
|
38,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
03.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312934237
|
telefon
|
83,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
979622
|
biologicky odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7292468148
|
elektrina zakladna skola
|
716,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8004017635
|
poistné
|
359,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
ČSOB |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2010 |
10.10.2010 |
|
|
Faktúra |
22023
|
pravne služby za 08/22
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1842022
|
služby BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
120222887
|
všeobecný a kancelarsky material
|
508,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.08.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122337
|
preverenie zavierky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
03.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8181271334
|
poplatok plyn zakladna skola
|
5 573,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
229909006
|
zmluvny servis 09
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022092167
|
vykon zodpovednej osoby 09
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8181271336
|
poplatok plyn zakladna skola
|
736,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220641
|
doprava letná škola
|
1 032,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
DZS - M.K. TRANS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.11.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039507
|
rocny pristup
|
118,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8022207436
|
potraviny jedaleň
|
126,63 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
ročna odmena
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312950153
|
telefon materska skola
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312759469
|
telefon skolska jedalen
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220081
|
účtovnictvo za 08/22
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8312952045
|
telefon zakladna skola
|
40,71 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12022
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
01.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120222749
|
material
|
149,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1102202366
|
edukačné publikácie
|
5 890,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.10.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202211
|
elektrinicka žiacka knižka školenie
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
3idea s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
162594790
|
mikrofon
|
34,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
MUZIKER, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120222652
|
čistiace prostriedky
|
261,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2222206812
|
tlačivá
|
318,83 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8022207198
|
potraviny jedaleň
|
82,63 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
875422
|
vývoz biologickeho odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
25.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
audit
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004249
|
ASC dochadzka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
ASC Apploed Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
spotrebny material
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
MinuteCopy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.08.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22020
|
pravne služby 07/22
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
25.08.2022 |
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7292565038
|
poplatok elektrina
|
428,74 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
25.08.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
110221926
|
magnetická páska
|
62,34 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Kancelaria24h s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.08.2022 |
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220037
|
cestovne naklady
|
284,59 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Sociálny podnik Malčice |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.08.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22302032
|
magnetická páska
|
62,34 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Kancelaria24h s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22001
|
koncert pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Detská mladežnícka organizácia OLIVER |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8755993039
|
plyn poplatok
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120222236
|
material
|
337,72 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120222273
|
materiál
|
714,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120222235
|
materiál
|
400,27 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7492946471
|
elektrina poplatok
|
321,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2308796
|
prenajom rohoži
|
5,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1936414591
|
učebne pomôcky
|
110,87 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311091797
|
poplatok pevna linka
|
81,13 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.08.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8310916679
|
poplatok pevna linka
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.08.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311107169
|
telefon
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.08.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311111508
|
telefon
|
34,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1612022
|
BOZP 07/22
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022082162
|
osobvny udaj 08/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
229908006
|
zmluvny servis 08/22
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22016378
|
knihy
|
141,21 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
KNIHY PRE KAŹDEHO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.08.2022 |
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2214114
|
potraviny jedaleň
|
206,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2246296
|
potraviny jedaleň
|
402,39 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
120222317
|
čistiace prostriedky
|
313,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3008007735
|
cestovne žiaci
|
763,44 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22033433
|
všeobecny material
|
229,43 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Veľkoobchod ORION, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.07.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5220079
|
pracovné odevy
|
458,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Miroslav Princik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7292733709
|
poplatok elektrina škola
|
981,64 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200837
|
služba mVL mzdy
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
229903006
|
zmluvný servis 03/22
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220056
|
účtovníctvo 6/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1224224
|
učebne pomôcky
|
696,23 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Čarovné farby s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202053
|
aplikacia VEMA poplatok
|
174,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.07.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202200184
|
ročný prístup
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22017
|
pravne služby 07/22
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8171223427
|
poplatok plyn
|
252,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220062
|
strava deti M%S Vrbnica
|
191,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8022205881
|
potraviny jedaleň
|
21,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309232250
|
telefon
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
229907006
|
zmluvny servis 07/22
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FS22-99-07006
|
zmluvny servis 07
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309211784
|
telefon
|
84,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309043705
|
telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309232571
|
telefon
|
40,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
229906044
|
inštalacia programov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307377054
|
telefon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
04.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307358769
|
telefon
|
89,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307182966
|
telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
04.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8171223425
|
spotreba plynu ZŠ
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8171223427
|
spotreba plynu MŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072205
|
vykon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
229906043
|
notbuky
|
927,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
BOZP 06
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.07.2022 |
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004027
|
AC dochadzka
|
789,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
ASC Apploed Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8022205586
|
potraviny jedaleň
|
24,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2213423
|
potraviny jedaleň
|
61,87 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
04.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2245818
|
potraviny jedaleň
|
574,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
04.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307377323
|
telefon
|
44,54 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
04.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2500554233
|
voda poplatok
|
491,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220058
|
TV prijímač
|
540,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Pavol Benetin ALFA TRONIK |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
20.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8022205348
|
potraviny jedaleň
|
19,14 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
04.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2246024
|
potraviny Guľáš
|
212,04 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2299364
|
prenájom rohoží
|
20,26 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
LINDSTROM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402001
|
učebnice
|
497,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV081
|
doprava žiakov
|
97,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6139/22
|
biologicky odpad
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220070
|
furik
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
ZVARMAT-MD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.06.2002 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2213681
|
potraviny Guľáš
|
45,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2213681
|
potraviny Guľáš
|
45,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
revízie komínov
|
325,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Peter Ondo-Eštok |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2213718
|
potraviny jedalen
|
153,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.06.2022 |
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220037
|
účtovnícke služby 05
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2213264
|
potraviny jedalen
|
85,71 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.06.2022 |
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003479
|
asc agend Komplet 2023
|
290.. |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8022205124
|
potraviny jedalen
|
12,76 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.06.2022 |
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2213128
|
potraviny jedaleň
|
77,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2245149
|
potraviny jedáleň
|
735,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV120221775
|
čistiace prostriedky
|
322,51 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2213261
|
potraviny jedáleň
|
305,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292554656
|
poplatok zakladna škola
|
1 113,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102200131
|
učebnice
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8022204776
|
potraviny Guľáš
|
111,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22015
|
účtovnícke služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3008007507
|
cestovné žiaci
|
986,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8022204869
|
potraviny jedáleň
|
18,27 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8022204670
|
potraviny jedáleň
|
21,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
615073
|
učebnice
|
127,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
08.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2345266
|
potraviny jedalen
|
2 028,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
097/2022
|
BOZP 05
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F522028654
|
učebnice
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220341
|
všeobecný materiál
|
4,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ing. Peter Bálint |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2212958
|
potraviny jedáleň
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
25.06.2022 |
|
|
Objednávka |
615073
|
učebnice
|
127,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
061322
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
RVC Michalovce |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
293
|
cvičebnica chemie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022062212
|
výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FS22-09-06007
|
zmluvny servis 06
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
293
|
učebnice
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8755993039
|
poplatok zakladna škola
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/242
|
vývoz odpad. vôd MŠ
|
172,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Ladislav Jakub |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220050
|
strava deti Vrbnica
|
207,11 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001564
|
aSc agenda 2023
|
259,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
614497
|
učebnice
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8755993041
|
poplatok plyn materska škola
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2212957
|
potraviny Guľáš
|
59,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200171
|
potraviny jedáleň
|
179,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Tropico V, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401081
|
učebnice
|
649,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22012818
|
učebnice
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Knihy pre každého s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8022204519
|
potraviny jedáleň
|
19,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8004017635
|
poistne zodpovednosť
|
359,11 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
ČSOB |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22042
|
doprava žiakov
|
1 012,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
89975693
|
školsky zákon
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2289324
|
prenajom rohoží
|
20,26 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
LINDSTROM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89975693
|
odborna literatura
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212827
|
potraviny jedalen
|
50,28 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212858
|
potraviny jedalen
|
222,03 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2244623
|
potraviny jedalen
|
914,22 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212692
|
potraviny jedalen
|
101,53 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212536
|
potraviny jedalen
|
145,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8022204195
|
potraviny jedalen
|
55,02 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0272022
|
BOZP 022022
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120221537
|
cistiace prostriedky
|
60,02 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220048
|
učebnice
|
189,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400656
|
učebnice
|
464,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
210220039
|
učebnice
|
215,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
VKÚ, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2208890
|
učebnice
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8022203951
|
potraviny jedalen
|
30,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201140
|
učebnice
|
2 642.75 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220651
|
učebnice
|
1 039,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13451
|
učebnice
|
1 038,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120221454
|
čistiace prostriedky
|
187,19 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200465
|
implementacia modulu vlm
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
skola v prirode
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Ck Tilia Ing. Katarína Horská |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7294552605
|
elektrina
|
1 338,47 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220036
|
administrativne prace naviac
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22001556
|
učebnice
|
2 642,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2204345
|
slovakryl
|
32,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
FARLESK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5220051
|
pracovne oblečenie
|
31,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Miroslav Princík |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3008007375
|
cestovne žiaci
|
740,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FS22-99-05013
|
toner, predlžovacie šnúry, material
|
337,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FS22-09-05016
|
istalacia interaktivnych zariadení
|
1 369,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8022203743
|
potraviny jedalen
|
14,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22012
|
pravne služby máj 2022
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022
|
Výkon služieb BOZP 04/2022
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100512
|
potraviny jedalen
|
332,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212396
|
potraviny jedalen
|
116,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305333581
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FS22-99-05006
|
zmluvný servis 05/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
DALnet s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220022
|
účtovnícke služby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-3026
|
učebnice
|
316,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
FAST ADVERT s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4163937702
|
Poplatok za telekomunikačné služby 04/2022
|
31,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4163937701
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
83,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305524136
|
telefon služba
|
37,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8424129698
|
poplatok materska skola
|
321,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
strava materska skola Vrbnica
|
147,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8161157947
|
poplatok za plyn MŠ 05/22
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022052201
|
výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8161157943
|
poplatok plyn 05/22
|
1 757.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2243527
|
potraviny jedalen
|
793,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212142
|
potraviny jedalen
|
268,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2211988
|
potraviny jedalen
|
62,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200136
|
potraviny jedalen
|
278,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Tropico V, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2211988
|
potraviny jedalen
|
61,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212227
|
potraviny jedalen
|
72,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2212456
|
potraviny jedalen
|
95,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2243947
|
potraviny jedalen
|
336,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
8100022628
|
cestovne poistenie
|
62,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
INTER PARTNER ASSISTANCE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV120221268
|
všeobecný materiál
|
229,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2280415
|
prenájom rohoží
|
19,06 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
LINDSTROM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8022203604
|
potraviny jedalen
|
7,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022203382
|
potraviny jedalen
|
3,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8022203053
|
potraviny jedalen
|
34,84 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
04.05.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3433/22
|
biologický odpad 03/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
FURA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
04.05.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201438
|
poplatok za užívanie aplikácii
|
174,84 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292850494
|
poplatok elektrina
|
1 518,62 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200331
|
čistiace prostriedky
|
109,37 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
SeeTrade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22007
|
právne služby 4/22
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
602200103
|
učebne pomôcky
|
194,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
AbbiCom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2243030
|
potraviny jedalen
|
622,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211860
|
potraviny jedalen
|
60,11 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211761
|
potraviny jedalen
|
236,35 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220017
|
účtovníctvo 03/22
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3008007265
|
doprava žiakov
|
1 134,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220015
|
účtovníctvo 02/22
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022202826
|
potraviny jedalen
|
14,77 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303477059
|
poplatok
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303671427
|
poplatok
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303666890
|
poplatok
|
38,87 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220045
|
materiál
|
547,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ZVARMAT-MD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303650936
|
poplatok
|
82,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
11.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8161127953
|
spotreba plynu MŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220023
|
strava deti Vrbnica
|
191,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
229904006
|
zmluvny servis počitačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211180
|
potraviny jedalen
|
93,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211048
|
potraviny jedalen
|
74,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211065
|
potraviny jedalen
|
86,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2241877
|
potraviny jedalen
|
266,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210849
|
potraviny jedalen
|
127,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8161127949
|
spotreba plynu ZŠ
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riadteľ |
01.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211677
|
potraviny jedalen
|
94,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2271016
|
prenajom rohoži
|
20,26 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022202686
|
potraviny jedalen
|
13,05 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200094
|
potraviny jedalen
|
411,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Tropico V, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2022
|
BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022042212
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022032205
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20200814
|
dreger
|
256,50 |
s DPH |
20239
|
|
28.03.2022 |
Vlan PK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3928900611
|
časopis DIDAKTIKA
|
49,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040947
|
služba-účtovníctvo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2500494919
|
spotreba vody
|
306,46 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
VVS, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2500494920
|
spotreba vody MŠ
|
89,69 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
VVS, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
konateľ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211509
|
potraviny jedalen
|
79,07 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211405
|
potraviny jedalen
|
237,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2261644
|
prenajom rohoží
|
19,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Lindtrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220019
|
strava deti Vrbnica
|
28,73 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Tibor Mandel- BUBO reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8726878737
|
poplatok plyn
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
240322
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
RVC Michalovce |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
120220903
|
čistiace prostriedky
|
278,88 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112202430
|
všeobecný materiál
|
500,00 |
s DPH |
58641
|
|
23.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2242370
|
potraviny jedalen
|
897,69 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20539
|
dreger
|
256,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
VLan PK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211337
|
potraviny jedalen
|
69,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100231
|
potraviny jedalen
|
227,09 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022202259
|
potraviny jedalen
|
10,47 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202410
|
slovakryl, farby
|
99,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
FARLESK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210828
|
potraviny jedalen
|
85,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210849
|
potraviny jedalen
|
127,27 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210408
|
potraviny jedalen
|
123,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2240904
|
potraviny jedalen
|
661,54 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200051
|
potraviny jedalen
|
192,24 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Tropico V, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210685
|
potraviny jedalen
|
104,11 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
229903018
|
tonery
|
38,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11032201
|
servis kopirovacieho stroja
|
402,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Martin Juhás |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200213
|
čistiace prostriedky
|
54,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
120220776
|
učebné pomôcky
|
2 141,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
21.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
00096351
|
farby, všeobecný materiál
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Farlesk spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
oprava elektroinštalacie
|
853,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
229903012
|
adapter
|
20,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
229903016
|
uvedenie do prevádzky PC
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301804851
|
poplatok
|
20,82 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301615177
|
poplatok
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301807927
|
poplatok
|
37,83 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8112200420
|
seminár online
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301788430
|
poplatok
|
81,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022201923
|
potraviny jedalen
|
7,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7292646426
|
poplatok elektrina
|
1 194,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Objednávka |
58641
|
hravé učenie, všeobecný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3008007174
|
doprava žiakov
|
563,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22003
|
právne služby 02/22
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
právne služby 03/22
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
Riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8004017635
|
poistenie majetku
|
359,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ČSOB poisťovňa |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8726878741
|
poplatok plyn
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200679
|
tlačivá
|
130,25 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200671
|
všeobecný materiál
|
95,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
členský poplatok na rok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
RVC Michalovce |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
28.02.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Štefánia Počiová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
08.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
28.02.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Štefánia Počiová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2211031303
|
stoličky sivé
|
189,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Kondela s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
03.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
28.02.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Lenka Makulová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
08.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
28.02.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Lenka Makulová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022202461
|
potraviny jedalen
|
8,26 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022201479
|
potraviny jedalen
|
19,96 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Podvihorlatske pekarne a cukrarne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/078
|
strava deti MŠ Vrbnica
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Ladislav Jakub- CSACSA |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.02.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022211
|
výkon zodpovednej osoby 022022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8022201246
|
potraviny jedalen
|
62,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
doprava zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
obec Malčice |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7292456854
|
elektrina 01
|
1 128,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
strava pre deti Vrbnica
|
153,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
120220450
|
cistiace prostriedky
|
299,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1222200636
|
tlaciva
|
95,92 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Ševt a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220002
|
účtovnícke služby 01
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.03.2022 |
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022201019
|
potraviny jedalen
|
12,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299104330
|
poplatok skolska jedalen
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2252589
|
prenájom rohoží
|
20,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
LINDSTROM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3008007085
|
preprava žiakov 01/22
|
472,42 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299291077
|
poplatok materska skola
|
26,58 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299293601
|
poplatok mobilny hlas
|
38,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299274154
|
poplatok zakladna skola
|
80,63 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8022200883
|
potraviny jedalen
|
29,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
89974619
|
publikácie ZP
|
19,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
BOZP 012022
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210408
|
potraviny jedalen
|
123,85 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
M.A.D.D. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
03.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210560
|
potraviny jedalen
|
54,59 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
M.A.D.D. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
dodavka a montaž žaluzii
|
305,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Hadej Jozef |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8842796768
|
spotreba zakladna skola
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
|
03.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2116456
|
potraviny jedalen
|
91,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
DMJ market s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210499
|
potraviny jedalen
|
443,11 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
DMJ market s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8842796772
|
spotreba materska škola
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
03.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220100118
|
potraviny jedalen
|
841,06 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
8100021231
|
cestovné poistenie
|
57,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
INTER PARTNER ASSISTANCE |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000294
|
edupage pro
|
259,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5922001241
|
rocny pristup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7472992519
|
elektrina poplatok 2/2022
|
263,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
03.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229902006
|
zmluvny servis 02022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Dalnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210408
|
potraviny jedalen
|
123,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
M.A.D.D. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210256
|
potraviny jedalen
|
116,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
M.A.D.D. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200039
|
potraviny jedalen
|
673,57 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Tropico V, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2116060
|
potraviny jedalen
|
101,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
DMJ market s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
10.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2116456
|
potraviny jedalen
|
91,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
DMJ market s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.01.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2116456
|
potraviny jedalen
|
91,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
DMJ market s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2149856
|
potraviny jedalen
|
55,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
DMJ market s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210499
|
potraviny jedalen
|
443,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
DMJ market s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.01.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8022200667
|
potraviny jedalen
|
26,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200077
|
cistiace prostriedky
|
226,73 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1222200279
|
tlaciva
|
130,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Ševt a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1469021
|
biologicky odpad, jedaleň
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pilár |
|
27.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8451338125
|
vyúčtovacia FA materska škola
|
1 620,13 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8151042602
|
poplatok materská škola
|
252,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
|
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229901018
|
tonery
|
118,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Dalnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200717
|
poplatok Vema
|
174,84 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5220005
|
pracovne oblečenie
|
172,31 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
120220148
|
cistiace prostriedky
|
269,69 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8151042598
|
poplatok, škola
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8451338124
|
vyúčtovacia faktúra
|
-456,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SPP |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
spotreba, čistiace
|
259,98 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Jozef Toth |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
|
27.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
120220061
|
cistiace prostriedky
|
168,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2243025
|
prenájom rohoží
|
18,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Lindtrom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
27.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7294543674
|
poplatok za 12/21
|
430,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
VSE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7217383321
|
poplatok
|
106,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
VSE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297437990
|
poplatok materska škola
|
24,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
slovak telekom |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012249
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
|
27.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297419767
|
poplatok telefon
|
79,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
slovak telekom |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297440901
|
poplatok telefon
|
38,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
|
03.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
právne služby 01/22
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297256003
|
poplatok telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.01.2022 |
06.08.2022 |
|
|
Faktúra |
229901006
|
zmluvny servis 012022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Dalnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
120213461
|
učebné pomôcky
|
194,22 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
MIPA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3008006960
|
doprava žiakov
|
14,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Arriva, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21158
|
uctovnictvo 1221
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Ludmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8021210954
|
potraviny jedaleň
|
14,18 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2149244
|
potraviny jedaleň
|
119,19 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210097
|
audit uctovnej závierky
|
552,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500447561
|
spotreba vody
|
238,63 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210163
|
strava deti Vrbnica
|
67,03 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
120213456
|
hygienický materiál
|
364,62 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
MIPA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
120213472
|
učebne pomôcky
|
2 191,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MIPA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
120214147
|
rúška
|
77,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
MIPA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210791
|
zostava nábytku MŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
DREVOKOM Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2115776
|
potraviny jedaleň
|
36,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2199026031
|
tonery
|
43,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Dalnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2116060
|
potraviny jedaleň
|
101,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
17.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21120228
|
kniha
|
158,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
CBS spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210195
|
darčekový balíček
|
109,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
MVDr- Anna Zitrická |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196
|
balíčky darčekové
|
811,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
MVDr- Anna Zitrická |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8021210815
|
potraviny jedalen
|
3,84 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219912022
|
tonery, dialkove ovladanie
|
162,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210010
|
úprava arealu školy
|
7 548,59 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
obec Malčice |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
údržba budovy ZŠ
|
2 522,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
obec Malčice |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219912022
|
tonery
|
162,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Dalnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
oprava a udržba budov
|
2 522,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Obec Malčice |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210010
|
úprava areálu školy
|
7 548,59 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Obec Malčice |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2233746
|
prenajom rohoži materska škola
|
19,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293830806
|
poplatok zakladna skola
|
530,62 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12637/21
|
biologicky odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3008006925
|
cestovne žiaci
|
337,87 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Arriva, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210009
|
vyvoz odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Obec Malčice |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
pravne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8021210381
|
potraviny jedaleň
|
10,22 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.12.2021 |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/2021
|
poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Obec Malčice |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110220618
|
komunalny odpad
|
433,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Obec Malčice |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
oprava a montaž elektroinštalacie
|
2 584,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Elektroslužby M+S s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
09.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295584888
|
poplatok telefon
|
37,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21435684
|
šatníkové skrine
|
333,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295586074
|
telefon poplatok
|
20,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295386767
|
poplatok pevna linka
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295569768
|
poplatok pevna linka
|
80,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2100004
|
počítače
|
7 427,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2100006
|
projektory a držiaky
|
1 953,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2100005
|
interaktivne tabule
|
3 076,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108209
|
antigenový test
|
193,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219912006
|
zmluvny servis 12/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48,00
|
výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8630032989
|
poplatok plyn MŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8630032985
|
poplatok plyn ZŠ
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
02.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtualna knižnica
|
186,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101107
|
konferenčný stolik
|
312,85 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Xtra Slovkia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219911023
|
tlačiareň HP Laser JET
|
442,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
186,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2115393
|
potraviny jedaleň
|
24,99 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22112104
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou |
|
|
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2115131
|
potraviny jedalen
|
87,15 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6611004032
|
poistenie majetku
|
472,44 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
kooperativa |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2115448
|
potraviny
|
137,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2115738
|
potraviny
|
232,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2148678
|
potraviny
|
437,87 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8021209848
|
potraviny
|
6,42 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8021209608
|
potraviny jedaleň
|
10,22 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1164921
|
zber biologickeho odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7294137102
|
elektrina 102021
|
573,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211155650
|
stolička tulipan
|
520,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210122
|
oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
2 325,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Pavol Benetin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210099
|
lekárnička
|
108,16 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ARNIKA Plus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21060345
|
kniha Slovensko v čase
|
237,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
CBS spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.06.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2115490
|
potraviny
|
105,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
právne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2224804
|
prenajom rohoží
|
19,49 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3008006838
|
doprava žiakov
|
752,86 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293544251
|
hlasove služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293731638
|
hlasove služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210800039
|
okruhly konferenčný stolík
|
312,85 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Xtra Slovkia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21435582
|
lavica šatníková
|
375,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV0602
|
stolička učiteľa
|
1 828,87 |
s DPH |
|
|
13.11.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8439008305
|
poplatok 11/2021
|
184,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
091121
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
RVC Michalovce |
Základná škola s materskou školou |
|
|
08.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293708970
|
poplatok pevná linka
|
121,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293731376
|
mobilny hlas
|
34,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100193
|
potraviny
|
228,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Tropico V, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
08.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2115213
|
potraviny
|
529,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2114822
|
potraviny
|
12,91 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2114432
|
potraviny
|
1,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2114584
|
potraviny
|
69,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2115018
|
potraviny
|
82,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2114739
|
potraviny
|
129,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210101074
|
potraviny
|
352,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210101073
|
potraviny jedaleň
|
337,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2147856
|
potraviny
|
719,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2148143
|
potraviny
|
483,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8021209494
|
potraviny
|
20,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212069
|
stojan na dávkovač
|
161,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Peritech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-11007
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212068
|
zasobnik na utierky, davkovač
|
738,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Peritech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021112271
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SK00203483
|
perá
|
107,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
National Pen Promotional Products |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8021209268
|
potraviny jedaleň
|
16,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/682
|
vývod odpadových vôd MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Ladislav Jakub |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8813673535
|
spotreba plynu MŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
ochrana BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F2021255
|
hadzanarske bránky
|
1 553,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8813673531
|
spotreba plynu ZŠ
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2380509332
|
stojan pod monitor
|
225,36 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140
|
strava žiaci MŠ Vrbnica
|
222,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
03112021
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
RVC Prešov |
Základná škola s materskou školou |
|
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039696
|
odborné práce, služba
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
25.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210007
|
kuka nádoba
|
79,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
obec Malčice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
25.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44821
|
servis kanalizačnych systemov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Peter Mrázek |
Základná škola s materskou školou |
|
|
25.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8021209017
|
potraviny
|
8,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291862313
|
poplatok pevna linka
|
170,32 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
25.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219910022
|
rekonštrukcia internetovej siete
|
9 001,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2380505156
|
led lampy, kancelarske potreby
|
442,57 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8021208804
|
potraviny
|
31,68 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2380505156
|
všeobecný materiál
|
442,57 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2215471
|
prenajom rohoží
|
19,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201021
|
školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
RVC Michalovce |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
261021
|
školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
RVC Michalovce |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7292638335
|
poplatok 92021
|
430,04 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3008006735
|
doprava žiaci
|
994,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219910018
|
monitory
|
1 364,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219910017
|
inštalacia interaktivnej faktury
|
151,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202210263
|
univerzalny stojan
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
05102102
|
servis tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150986
|
poplatok za využivanie služby
|
169,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219910015
|
tonery
|
88,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21110
|
účtovnícke služby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21104
|
administrativne prace naviac
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
120213175
|
čistiace prostriedky
|
414,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
právne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1002258940
|
online časopis
|
161,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
01.10.2021 |
10.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202210263
|
stropny držiak
|
98,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
05102101
|
tonery
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
Martin Juhas |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8021208578
|
potraviny
|
16,03 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291876838
|
poplatok mobilny hlas
|
33,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2500400230
|
spotreba vody
|
67,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2500400229
|
spotreba vody
|
194,94 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5150874952
|
poplatok 102021
|
252,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Tibor Mandel |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219910006
|
zmluvny servis na počitače
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021102343
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8140974862
|
poplatok 102021
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
služby BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210127
|
strava Vrbnica
|
228,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Tibor Mandel BUBO Reštaurácia |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8021208371
|
potraviny jedaleň
|
20,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2113609
|
potraviny
|
26,71 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2113778
|
potraviny
|
48,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20214456
|
sterilizator vzduchu
|
2 283,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Patrik Chovanec |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210954664
|
skrine, nabytok
|
1 159,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8021208145
|
potraviny
|
6,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2147180
|
potraviny
|
513,81 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2146601
|
potraviny
|
632,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2114232
|
potraviny
|
59,69 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2114075
|
potraviny
|
70,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2113929
|
potraviny
|
20,71 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2114484
|
potraviny
|
340,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2114794
|
potraviny
|
173,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219909024
|
tlačiarne
|
628,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
projekt Teach fot Slovakia
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Manageria o.z. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
projekt Teach fot Slovakia
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Manageria o.z. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
projekt Teach fot Slovakia
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Manageria o.z. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
projekt Teach fot Slovakia
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Manageria o.z. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
projekt Teach fot Slovakia
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Manageria o.z. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
projekt Teach fot Slovakia
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Manageria o.z. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
projekt Teach fot Slovakia
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Manageria o.z. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110212637
|
kancelarsky kontajner
|
185,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1691583401
|
webinár, školenie
|
106,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Nakladatelsvi FORUM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
27.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
210006
|
stojan na dezinfekciu
|
738,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Peritech, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211427
|
učebnice
|
155,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Mladé leta s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039331
|
poplatok za prístup
|
118,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8021207929
|
potraviny
|
16,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5590036611
|
prístup WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210152
|
preukaz žiaka, cestovna karta
|
50,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Roman Vorreiter |
Základná škola s materskou školou |
|
|
02.10.2021 |
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21163
|
skrinka na kľúče
|
109,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
1.Beami, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
3020202334
|
časopis, direktor TOP
|
161,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20200365
|
konferenčny stolik
|
157,51 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Xtra Slovkia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21302714
|
kontajner, nábytok
|
185,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Kancelária24h s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90214312
|
duše do kosačky
|
14,71 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
ZABI CZECH s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101857
|
ústredne kúrenie údržba
|
434,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Jozef Ivan |
Základná škola s materskou školou |
|
|
20.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092340
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
20.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21429091
|
skrine s lamino dvermi
|
1 531,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
53277562
|
prenajom rohoží
|
15,19 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
120212909
|
kancelársky materiál
|
145,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
20.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219909021
|
WIFI router
|
27,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110212542
|
stôl praktik
|
87,22 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2145734
|
potraviny
|
75,31 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2102780
|
premietacie plátno
|
139,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
MNF, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2114026
|
potraviny
|
133,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2113505
|
potraviny
|
94,63 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
298
|
písacie perá
|
61,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
National Pen Promotional Products |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210881
|
učebnice
|
62,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403620
|
učebnice
|
568,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21025267
|
skriňna uzamykateľná
|
1 531,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2145973
|
potraviny
|
144,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90214312
|
náhradny diel do kosačky
|
14,71 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
ZABI CZECH s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21984390
|
náhradný diel do kosačky
|
14,71 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ZABI CZECH s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
22312/2021
|
darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Nadácia Pontis |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293156102
|
elektrina
|
247,43 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
22312/2021
|
darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Nadácia Pontis |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
22312/2021
|
darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Nadácia Pontis |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120212829
|
čistiace prostriedky
|
75,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
22312/2021
|
darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Nadácia Pontis |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1275662056
|
služba
|
3,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102101266
|
učebnice
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2212207767
|
učebné pomôcky
|
30,46 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
120212679
|
spotrebny material
|
503,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
622021
|
čistiace prostriedky
|
198,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Jozef Tóth |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
právne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
BOZP poplatok
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213646
|
projektor
|
1 088,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1215900004
|
ohrievač vody
|
109,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
INGEMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210012
|
preprava letna škola
|
211,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Jozef Szabó |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212207682
|
tlačivá
|
30,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8784600380
|
plyn poplatok
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290025951
|
poplatok mobil
|
32,07 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8784600384
|
plyn poplatok
|
252,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290002218
|
telefon
|
69,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1215104302
|
spotrebny material
|
181,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
INGEMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
26758
|
premietacie platno
|
139,49 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SilnaSpinka |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1215104303
|
údržbarsky materiál
|
634,49 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
INGEMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
26758
|
premietacie plátno
|
139,49 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SilnaSpinka |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8110587521
|
podlahový vysávač
|
249,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8110587521
|
podlahový vysávač
|
249,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
06.08.2021 |
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2115388
|
učebnice
|
122,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116812
|
učebné pomôcky
|
99,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
3via, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8432150121
|
systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102101005
|
učebnice
|
1 278.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21092
|
účtovníctvo
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
|
|
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219909006
|
zmluvný servis na počítače
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210770
|
učebnice
|
138,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
06.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205538
|
tlačivá
|
241,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202207169
|
dataprojektor
|
550,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402785
|
učebnice
|
568,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
47420
|
omaľovanky, magnetická tabuľa
|
52,05 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2108300023
|
kuzelné čítanie
|
99,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
3via, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112107315
|
učebné pomôcky
|
52,05 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8021207433
|
potraviny
|
48,79 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.08.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120212458
|
učebné pomôcky
|
849,56 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1242100230
|
učebnice
|
999,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
audit uctovnictva za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
audit uctovnictva za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
audit uctovnictva za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
audit učtovnictva rok 2020
|
|
s DPH |
|
1
|
26.08.2021 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
audit uctovnictva za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
110212335
|
nábytok
|
2 622,73 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22203024
|
magnetické hodiny
|
318,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
NOMlland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021240
|
dodavka a montáž žalúzii
|
571,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Hadek Jozef |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003904
|
aSc rozvrhy
|
79,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
ASC Apploed Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
20.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
802221
|
biologicky odpad
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
02.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210376
|
učebnice
|
40,70 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
20.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21030034
|
učebnice
|
47,84 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
KNIHY PRE KAŹDEHO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
20.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
právne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293151905
|
poplatok elektrina
|
170,46 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
402100439
|
všeobecný materiál
|
37,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
802210117
|
učebnice
|
213,84 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Patria I. spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082344
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219908006
|
zmluvny servis na počitače
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288178961
|
poplatok mobil
|
30,82 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288154886
|
poplatok telefon
|
69,61 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8620241668
|
poplatok plyn materská škola
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7449940442
|
spotreba elektriny materska skola
|
147,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8620241664
|
zemný plyn
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
BOZP poplatok
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
mandatna zmluva,pomocne prace
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Marián Mati |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
mandatna zmluva,pomocne prace
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Marián Mati |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
mandatna zmluva,pomocne prace
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Marián Mati |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
mandatna zmluva,pomocne prace
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Marián Mati |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
mandatna zmluva,pomocne prace
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Marián Mati |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2422290
|
LED Lampa
|
65,24 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Asko-Nábytok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210243
|
zostava nábytku
|
978,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
02.08.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2012312395
|
učebne pomôcky
|
161,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
FAST,plus, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210515924
|
detský koberec
|
136,79 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
DOMTEX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2200623577
|
učebné pomôcky
|
161,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
FAST,plus, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202110506
|
učebné pomôcky
|
263,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
E-GO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286409218
|
poplatok
|
0,72 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2189713
|
prenájom rohoží
|
9,74 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521008088
|
učebné pomôcky
|
603,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8600864816
|
poplatok plyn
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210435
|
učebné pomôcky
|
1 934,12 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Juraj Halama |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211300
|
učebnice
|
382,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210005
|
komposter
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
obec Malčice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7294078372
|
spotreba elektriny
|
350,03 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
22.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210433
|
učebné pomôcky
|
1 948,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Juraj Halama |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150393
|
poplatok za datové prostredie
|
169,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
12.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202135336
|
sedací vak
|
131,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
1212205545
|
tlačivá
|
241,98 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
prikazna zmluva-pomocne práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Anton Hvorečný |
Zakladná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
príkazná zmluva-pomocné práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
PaedDr. Monika Petriková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
príkazná-pomocné práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
RNDr. Jarmila Kužmová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
prikazná zmluva-pomocné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Igor Makula |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
prikazná zmluva-pomocné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Igor Makula |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
príkazná zmluva-pomocné práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
PaedDr. Monika Petriková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
príkazná zmluva-pomocné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Tomáš Tancoš |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
príkazná zmluva-pomocné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Tomáš Tancoš |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
príkazná zmluva-pomocné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slavomír Petrušanský |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
príkazná zmluva-pomocné práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slavomír Petrušanský |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
prikazna zmluva-pomocne práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Anton Hvorečný |
Zakladná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
príkazná-pomocné práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
RNDr. Jarmila Kužmová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3008006402
|
preprava žiakov
|
1 007,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
09.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
právne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou |
|
|
09.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
BOZP poplatok
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou |
|
|
09.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
6513439644
|
detský koberec
|
136,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
DOMTEX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
6513439644
|
detský koberec
|
136,79 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MNF, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112363
|
potraviny
|
91,51 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112624
|
potraviny
|
370,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2144889
|
potraviny
|
466,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112682
|
potraviny
|
173,59 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112885
|
potraviny
|
38,87 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112526
|
potraviny
|
73,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2113060
|
potraviny
|
56,87 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100605
|
potraviny
|
258,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100532
|
potraviny
|
95,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2144398
|
potraviny
|
1 057,84 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2130614
|
spotrebny material
|
66,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
308111452
|
odborný materiál
|
20,00 |
s DPH |
308124474
|
|
06.07.2021 |
Agentúra PRO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.12.2000 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
15702
|
zostava nábytku
|
883,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2107133871
|
sedací vak
|
131,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286323316
|
poplatok pevna linka
|
23,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21053
|
za účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
|
|
06.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500343189
|
spotreba vody
|
324,34 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
revízie komínov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21054
|
administratívne práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/08
|
projektová dokumentácia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
TULENKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120212001
|
všeobecný materiál, farba
|
129,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286301790
|
telefon
|
72,22 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219907006
|
zmluvný servis počitačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021072374
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8600864820
|
spotreba plynu MŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8021205454
|
potraviny jedaleň
|
11,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2112930
|
potraviny
|
52,69 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.06.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2144732
|
potraviny
|
55,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.06.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
308111452
|
odborný materiál
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Agentúra PRO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.06.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2113023
|
potraviny
|
25,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.06.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
308124474
|
materialy školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Agentúra PRO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
revízie komínov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Peter Ondo-Eštok |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8021205337
|
potraviny jedaleň
|
20,72 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2180993
|
prenájom rohoží
|
19,49 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
24.06.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003550
|
aSc Agenda žiakov
|
219,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
538821
|
zber restauračneho odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
FURA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120211739
|
čistiace prostriedky
|
252,83 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
MIPA |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8021205103
|
potraviny školská jedáleň
|
7,04 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021310
|
čistenie kanalizácie
|
836,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Ladislav JAKUB |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
právne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
210613
|
kniha
|
237,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
CBS spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Zmluva |
4163937700
|
pevna linka
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1275581786
|
uhrada kurierovi
|
3,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Zmluva |
4163937700
|
pevna linka
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.06.2021 |
|
|
Zmluva |
4163937700
|
pevna linka
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284562631
|
telefon, poplatok
|
0,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290286868
|
elektrina zakladna skola
|
396,53 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
VSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8021204964
|
potraviny jedalen
|
32,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21051
|
účtovníctvo 052021
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Zmluva |
4163937702
|
mobilny hlas
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203247
|
tlačiva
|
5,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
4163937702
|
mobilny hlas
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100913
|
aplikačne konzultacie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Solitea Vema, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5210080
|
pracovné oblečenie
|
413,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Miroslav Princík-FRENO |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8284466249
|
telefon, poplatok
|
78,67 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
08.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3008006309
|
doprava žiakov
|
673,82 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Arriva, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
08.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000325
|
EDUPAGE ročny pristup
|
259,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
aSc Applied Softwaew Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210002
|
trezor
|
177,23 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
obec Malčice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Zmluva |
4163937702
|
mobilny hlas
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.06.2021 |
|
|
Zmluva |
4163937702
|
mobilny hlas
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
20.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2112374
|
reprezentačne deň detí
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2143886
|
reprezentačne deň detí
|
49,86 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
219906006
|
zmluvny servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112364
|
reprezentačne
|
14,41 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8021204766
|
reprezentačne deň deti
|
6,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210028
|
programovanie ustredne, alarm
|
347,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Marián Bača-EXIM Alarmtechnika |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21025132
|
knihy
|
52,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
KNIHY PRE KAŽDEHO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8726637913
|
plyn materská škola
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
219906009
|
inštalacia OS
|
30,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
082/2021
|
kontrola hasiacich pristrojov
|
206,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8726637909
|
plyn 06/2021
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021062368
|
výkon zodpovednej osoby 06/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21024992
|
knihy
|
32,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
KNIHY PRE KAŽDEHO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100408
|
potraviny školska jedalen
|
628,36 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112341
|
potraviny školska jedalen
|
404,51 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2143356
|
potraviny školska jedalen
|
528,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100087
|
potraviny školska jedalen
|
177,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Tropico V, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2143792
|
potraviny školska jedalen
|
1 197,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2111868
|
potraviny školska jedalen
|
84,55 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112027
|
potraviny školska jedalen
|
74,06 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2111972
|
potraviny školska jedalen
|
245,34 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100498
|
potraviny školska jedalen
|
254,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
UNIQUE SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2112192
|
potraviny jedaleň
|
172,61 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
01
|
právne služby
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
01
|
právne služby
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401796
|
učebnice
|
247,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102100397
|
učebnice
|
81,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1242100125
|
učebnice
|
439,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
01
|
právne služby
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
01
|
právne služby
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Mgr. Kamila Paľovčíková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
090/2021
|
ochrana BOZP 05/21
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
4368314781
|
knihy
|
32,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
KNIHY PRE KAŹDEHO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8004017635
|
poistné
|
359,11 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ČSOB poisť., a.s. Bratislava |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100090
|
ročný prístup-študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Komenský, Viral s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2172306
|
prenájom rohoží materská škola
|
19,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219905027
|
počítačové služby
|
48,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Dalnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219905027
|
UBS, klôavesnica
|
48,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Dalnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102007
|
školská dokumentácia 02/21
|
45,35 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Raabe, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102007
|
školska dokumentácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Raabe, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102210481
|
učebnice
|
193,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Patria I. s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021204522
|
potraviny jedalen
|
22,97 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2172306
|
desing logo materska skola
|
19.49* |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102210481
|
učebnice
|
193,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Patria I. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120211533
|
dezinfekčný prostriedok
|
74,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FG2130538
|
spotrebný materiál
|
33,19 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102100397
|
pracovný zošit
|
81,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2112329
|
učebnice
|
169,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/12/10/011
|
virtualna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/12/10/011
|
virtualna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210060
|
učebnice
|
193,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Patria I. spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103785
|
učebnice
|
1 945,35 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2221051416
|
čítanky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021204298
|
potraviny
|
25,91 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159391PO2021
|
o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5421178049
|
chladnička
|
129,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
072/2021
|
služby BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8412103321
|
poplatok za dátové prostredie
|
169,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293240801
|
poplatok elektrina
|
350,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3008006246
|
preprava žiakov
|
12,16 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
17.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120211336
|
spotrebný materiál
|
49,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21031
|
služby účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Ľudmila Janková |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120211337
|
učebné pomôcky
|
1 543,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282620174
|
poplatok telefon
|
72,19 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100869
|
konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
203096107
|
chladnička
|
129,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Elektrosped, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
24210028
|
školenie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100851
|
konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2163531
|
služba
|
19,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7446734179
|
poplatok elektrina
|
147,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2142670
|
potraviny
|
75,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8784498593
|
poplatok plyn
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-05006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021052354
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8784498597
|
spotreba plynu MŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2111092
|
potraviny
|
64,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2111305
|
potraviny
|
72,18 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5150874952
|
spotreby plynu
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108656
|
učebnice
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
RAABE |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
521308370
|
kalibrácia teplomerov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292938076
|
poplatok elektrina
|
242,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021203211
|
potraviny
|
1,85 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292942659
|
poplatok elektrina
|
207,01 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-04019
|
tonery
|
90,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130421
|
plech,údržba
|
280,36 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210101
|
čistiace prostriedky
|
43,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ- ARCUS |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.04.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
521306844
|
kalibrácia váhy ŠJ
|
60,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3008006144
|
preprava žiakov
|
62,69 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280777171
|
poplatok telefon
|
72,89 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2141449
|
potraviny
|
172,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2141747
|
potraviny
|
364,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FG2130213
|
čistiace prostriedky
|
155,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00016
|
potraviny
|
76,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2111016
|
potraviny
|
19,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2110892
|
potraviny
|
31,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2110622
|
potraviny
|
2,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2110761
|
potraviny
|
27,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2153770
|
služba
|
19,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021202690
|
potraviny
|
3,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21019
|
služby účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Ľudmila Janková |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100791
|
konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
213396
|
spotrebný materiál
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Handymade s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
053/2021
|
služby BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021042361
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-04006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8600785294
|
poplatok plyn
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2146289
|
služba
|
19,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2111031
|
potraviny
|
213,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1215101298
|
umyvadlova bateria
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
INGEMA s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021202617
|
potraviny
|
3,15 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5570038244
|
vykonanie ročnej účt.závierky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou |
|
|
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8600785298
|
spotreby plynu
|
252,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21017814
|
tabuľa ECONOMY PLUS
|
298,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5570038244
|
služba
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5570038241
|
služba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2500283475
|
spotreba vody
|
107,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-03035
|
HP počítače
|
839,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4720127094
|
počítač
|
639,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-01006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021202406
|
potraviny
|
8,98 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120210756
|
spotrebný materiál
|
91,64 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
25032102
|
tonery
|
208,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Martin Juhás-Kancelárska technika |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
25032101
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Martin Juhás-Kancelárska technika |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120210757
|
kancelárske potreby
|
123,78 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-03032
|
HP počítače
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021VF0080
|
školské stoly, lavice, katedra
|
5 604,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
8004017635
|
poistenie majetku
|
1 436.44 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
8004017635
|
poistenie majetku
|
1 436.44 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
8004017635
|
poistenie majetku
|
1 436.44 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
8004017635
|
poistenie majetku
|
1 436,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
odber elektriny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
8004017635
|
poistná zmluva
|
359,11 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
ČSOB, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
odber elektriny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
odber elektriny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5022103593
|
ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200867
|
kancelárske potreby
|
65,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100720
|
aplikačné konzultácie
|
107,76 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-03023
|
servis počitača
|
19,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
920112904
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Ing.Martin Medlen-JurisDat |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021201813
|
potraviny
|
5,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293787166
|
poplatok elektrina
|
343,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021012393
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21015
|
služby účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Ľudmila Janková |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8278937173
|
poplatok telefon
|
72,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21035137
|
pracovne oblečenie
|
149,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
DUAL Trade s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202104325
|
učebné pomôcky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
RAABE |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/011
|
kniha
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021913360
|
stravné lístky
|
98,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021032355
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-03006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8823152628
|
poplatok plyn
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
023/2021
|
služby BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
521303309
|
meradlá teploty ŠJ
|
214,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8823152632
|
spotreby plynu
|
252,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zber biologickeho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
FÚRA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zber biologickeho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
FÚRA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zber biologickeho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
FÚRA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
zber biologickeho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
FÚRA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-02018
|
údržba siete, služba
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021911261
|
stravné lístky
|
5 027,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021022358
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120210387
|
čistiace prostriedky
|
117,98 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-02017
|
usb, tonery
|
153,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21007
|
služby účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Ľudmila Janková |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120210372
|
kancelárske potreby
|
112,51 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7294433433
|
poplatok elektrina
|
358,42 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
R_143/2020
|
program WINIBEU
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Zmluva |
R_143/2020
|
program WINIBEU
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Zmluva |
R_143/2020
|
program WINIBEU
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Zmluva |
R_143/2020
|
program WINIBEU
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
007/2021
|
služby BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000166
|
aktualizácia programu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8277083524
|
poplatok telefon
|
73,03 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6583264506
|
poistenie osôb
|
139,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Kooperativa poisťovna, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7446691351
|
poplatok elektrina
|
147,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102362
|
poplatok dátové prostredie
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101283
|
poplatok za dátové prostredie
|
246,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1197743551
|
čítanky
|
276,01 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8842485076
|
spotreby plynu
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1125696051
|
čítanky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
26.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FS21-99-02006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8842485072
|
spotreba plynu
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021022358
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3123611006
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Agentúra PRO s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1113735341
|
čítanky
|
54,09 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000058542PO2012
|
dohoda o zaniku zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.012021 |
|
|
Faktúra |
1131514051
|
čítanky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8520006869
|
čítanky
|
125,21 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
ALBATROS Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1125696051
|
čítanky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000166
|
aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8745860164
|
spotreby plynu
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293038448
|
poplatok elektrina
|
454,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8478100576
|
spotreby plynu
|
1 533,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275320673
|
poplatok telefon
|
124,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102009
|
poplatok dátové prostredie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
38021008521
|
čítanky
|
246,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8275222569
|
poplatok telefon
|
72,85 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6611004032
|
poistenie majetku
|
472,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Kooperativa poisťovna, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
služba
|
103,94 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
JUDr. Mária Forinová |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
40-000159064PO2021
|
dodavka vody
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7214288000
|
spotreba plynu MŠ
|
-129,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8745860170
|
spotreba plynu MŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
18.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8478100577
|
spotreba plynu MŠ
|
694,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
18.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2016207
|
potraviny
|
88,14 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2049403
|
potraviny
|
414,78 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV204850
|
potraviny
|
85,27 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200101538
|
potraviny
|
636,55 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20357
|
služby účtovníctvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Ľudmila Janková |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8765160144
|
poplatok plyn
|
252,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3008005859
|
preprava žiakov
|
116,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020122373
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1202004036
|
učebnice
|
352,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FFE802200288
|
učebnice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Patria I. spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100344
|
aplikačné konzultácie
|
161,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202026770
|
školská dokumentácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
RAABE |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
ochrana pred požiarmi
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8271533679
|
poplatok telefon
|
0,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-11008
|
spotrebný materiál
|
131,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202022210
|
školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
RAABE |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8668368973
|
spotreby plynu
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-11006
|
zmluvny servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8271588364
|
poplatok telefon
|
48,97 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2500236326
|
spotreba vody
|
282,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2048907
|
potraviny
|
709,93 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV204353
|
potraviny
|
18,31 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV204459
|
potraviny
|
40,62 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2015601
|
potraviny
|
98,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV204582
|
potraviny
|
26,91 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2048504
|
potraviny
|
264,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020211216
|
potraviny
|
3,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV204710
|
potraviny
|
51,77 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2016094
|
potraviny
|
282,67 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20200049
|
programovanie tel.hásiča
|
90,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Marián Bača-EXIM Alarmtechnika |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202025
|
kancelárske stoly
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Michal Kuliňák |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20201805-02
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020210935
|
potraviny
|
8,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8273352680
|
telefon, poplatok
|
75,29 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7294334598
|
elektrina poplatok
|
525,58 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20355
|
služba účtovnictvo
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Ľudmila Janková |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3008005830
|
preprava žiakov
|
236,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100353
|
aplikačné konzultácie
|
134,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120206851
|
kancelarske potreby
|
200,33 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MIPA MI s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
4619016255
|
poistenie nehnuteľnosti
|
472,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
KOOPERATIVA, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
27.12.2020 |
|
|
Zmluva |
4619016255
|
poistenie nehnuteľnosti
|
472,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
KOOPERATIVA, a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
27.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273448555
|
telefon, poplatok
|
62,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-12006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FSK2000546
|
učebné pomôcky
|
191,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Zabavné učení, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2202209288
|
tlačivá
|
82,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6670037120
|
poradenské služby
|
83,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
IVES Košice |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
služby BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91-20-001730
|
agenda žiakov
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610358275
|
poplatok plyn
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020210506
|
potraviny
|
12,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610358269
|
spotreby plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-11030
|
epson Projektor
|
1 006,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-11032
|
výpočtová technika
|
1 587,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-11031
|
výpočtová technika
|
2 277,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2002006982
|
dezinfekčný prostriedok
|
215,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202025259
|
učebnice
|
79,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
RAABE |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020112399
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
3336864
|
prenajom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
3336864
|
prenajom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
3336864
|
prenajom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV204125
|
potraviny
|
124,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8765160138
|
spotreba plynu
|
1 757,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2047962
|
potraviny
|
1 182,26 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020209618
|
potraviny
|
9,26 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020210479
|
potraviny
|
14,03 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FG2031281
|
spotrebný materiál
|
11,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
182,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2017233
|
rúška
|
348,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
LILLY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FG2031300
|
spotrebný materiál
|
12,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2015290
|
potraviny
|
354,37 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020209584
|
potraviny
|
21,57 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV204234
|
potraviny
|
41,27 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV204234
|
potraviny
|
41,27 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV203659
|
potraviny
|
32,79 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8271489996
|
telefon, poplatok
|
4,99 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FG2031140
|
spotrebny material
|
24,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7489541268
|
poplatok elektrina
|
173,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV203836
|
potraviny
|
186,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FG2031156
|
čistiace prostriedky
|
190,13 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FG2031157
|
spotreby material
|
295,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200101267
|
potraviny
|
732,81 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20VF0168
|
potraviny
|
444,26 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV203974
|
potraviny
|
172,82 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV203836
|
potraviny
|
186,56 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2015037
|
potraviny
|
557,99 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2047502
|
potraviny
|
984,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV204125
|
potraviny
|
124,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020209347
|
potraviny
|
31,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV203974
|
potraviny
|
172,82 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV203512
|
potraviny
|
129,42 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV201100137
|
pracovný zošit
|
304,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102001505
|
cvičebnica
|
486,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2000405955
|
učebnice
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020210260
|
potraviny
|
8,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120206415
|
spotrebný materiál
|
257,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
zmluva na spracovanie účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
1
|
zmluva na spracovanie účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8020210033
|
potraviny
|
1,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292926494
|
spotreba elektriny
|
571,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3008005769
|
preprava žiakov
|
656,51 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8271492237
|
poplatok telefon
|
72,19 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
poplatok za certifikáciu Covid
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4902020
|
učebne pomôcky
|
462,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-11012
|
tonery
|
14,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-11011
|
tonery
|
43,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2000406009
|
učebnice
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25480-1
|
Osobnyudaj
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25480-1
|
Osobnyudaj
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25480-1
|
Osobnyudaj
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25480-1
|
Osobnyudaj
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25480-1
|
Osobnyudaj
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25480-1
|
Osobnyudaj
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25480-1
|
Osobnyudaj
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A25480-1
|
Osobnyudaj
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202889
|
pracovný zošit
|
1 419,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120206257
|
učebné pomôcky
|
91,39 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102001348
|
pracovný zošit
|
221,25 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3120201520
|
učebnice
|
911,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120203077
|
spotrebny material
|
134,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3120202110
|
učebnice
|
263,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2023513
|
učebnice
|
374,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210200217
|
účebnice
|
135,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
VKÚ, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8668368976
|
poplatok plyn
|
252,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/535
|
vývoz odpadových vôd
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Ladislav Jakub |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8300036284
|
spotreba plynu
|
-2 000,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
SPP |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8300036285
|
spotreba plynu
|
-2 000,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
SPP |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8400039288
|
spotreby plynu
|
-1 491,03 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
SPP |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8920021925
|
spotreby plynu
|
-256,97 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020209124
|
potraviny
|
20,03 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3008005695
|
preprava žiakov
|
989,63 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7294431187
|
elektrina poplatok
|
327,37 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
dodavka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodavka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
dodavka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2205831
|
internet
|
15,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2205192
|
internet
|
15,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8269619239
|
telefon, poplatok
|
24,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020102402
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120205845
|
skolske potreby
|
1 859,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
MIPA MI s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120205854
|
učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
MIPA MI s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100171
|
aplikačné konzultácie
|
161,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8269671436
|
poplatok telefon
|
34,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2014685
|
potraviny
|
468,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020208871
|
potraviny
|
2,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2046887
|
potraviny
|
730,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200101030
|
potraviny
|
369,67 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV203390
|
potraviny
|
41,57 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610303582
|
spotreba plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
ročný prístup, služba
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8020208666
|
potraviny
|
26,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-10006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-10013
|
napajací kábel, toner
|
67,55 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2500186516
|
spotreba vody
|
174,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
VVS a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
9106706953
|
odber plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
9106706953
|
odber plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
9106706953
|
odber plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
SPP a.s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200805
|
pečiatky
|
60,30 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
LUKACEK s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120205622
|
kancel.potreby, spotrebny mat.
|
471,14 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
MIPA MI s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20200143
|
cestovna karta žiaka
|
39,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Roman Vorreiter |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293776850
|
elektrina poplatok
|
221,69 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
07092001
|
tonery
|
168,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Martin Juhás |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-1305
|
predskolska vychova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
MI10200225
|
Aku vrtačka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Lepal Technik Michalovce s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020092364
|
vykon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8267875989
|
poplatok, telefon
|
43,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8267821822
|
telefon, poplatok
|
34,46 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8140618228
|
plyn poplatok
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
SPP |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120205331
|
čistiace prostriedky
|
510,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
MIPA MI s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-08023
|
údržba poč.sieti, tonery
|
634,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120205349
|
spotrebny material
|
50,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
MIPA MI s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20201716
|
učebnice
|
1 422,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2000402990
|
učebnice
|
750,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orbis Piktus s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2014
|
dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Dalnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
RNDr. Jarmila Kužmová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
20.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200811414
|
spotrebný materiál, dezinfekcia
|
2 768,75 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1242000181
|
projekt Explore
|
16,03 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
MEGABBOKS SK |
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202018226
|
pedagogický diár
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
RAABE |
|
|
|
31.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1242000150
|
projekt Explore
|
16,03 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120205178
|
spotrebný materiál
|
86,75 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2040400134
|
údržba budovy
|
267,33 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
CHEMOLAK a.s. |
|
|
|
31.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202017310
|
školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
RAABE |
|
|
|
31.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202016465
|
učebnice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
RAABE |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200026
|
preprava osôb Sp.Hrad
|
331,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Jozef Szabó-SZABOTRANS |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91-20-003750
|
aSc Rozvrhy 2021
|
79,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
OF/112/2020
|
rekonštrukcia elektroinštalácie
|
2 542,97 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
RIOS s.r.o. Sečovce |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292716503
|
poplatok elektrina
|
175,86 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
služba BOZP 7/20
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020082341
|
výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8266026134
|
poplatok-telefon
|
43,98 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2270036241
|
služby- program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
IVES Košice |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV120204900
|
spotrebny materiál
|
335,28 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
MIPA MI, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8736057659
|
spotreby plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8265973901
|
teelefon, poplatok
|
34,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-08006
|
zmluvný servis 8/20
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212005111
|
učebnice
|
1 579,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1242000119
|
učebnice
|
990,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7292714278
|
poplatok elektrina
|
268,06 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8264164661
|
telefon, poplatok
|
43,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020072381
|
vykon zodpovednej osoby 7/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3008005430
|
preprava žiakov
|
26,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8264108118
|
telefon, poplatok
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8687653459
|
spotreba plynu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2500131828
|
spotreba vody
|
117,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
VVS, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-07006
|
počitačove služby 07/2020
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
07.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/11
|
stravné za 06/2020
|
500,38 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Obec Malčice |
|
|
|
07.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2912020
|
učebné pomôcky
|
685,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2902020
|
učebné pomôcky
|
325,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-06024
|
tonery
|
95,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-06025
|
montaž PS a rekonštr.poč.siete
|
391,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
revízia komínov
|
211,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Peter Ondo-Eštok |
|
|
|
07.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2011410
|
učebnice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202014114
|
školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
RAABE |
|
|
|
07.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293424246
|
VSE poplatok
|
224,34 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8262277453
|
telefon poplatok
|
43,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020062291
|
výkon zodpovednej osoby 06/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8262224147
|
telefon, poplatok
|
34,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-06015
|
počítačove služby
|
43,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021204663
|
potraviny jedalen
|
11,13 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20200103
|
spotrebný materiál
|
436,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Ján Grajzeľ |
|
|
|
03.07.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
17362020
|
dlažba
|
109,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Merkury shop, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1072020
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
služba BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
22.06.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8774695218
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
209906006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202009
|
strava
|
5,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294063746
|
elektrina
|
318,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/09
|
dodana strava 05/2020
|
5,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Obec Malčice |
|
|
|
22.06.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-06006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
22.06.2020 |
23.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021204522
|
potraviny jedalen
|
22,97 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne |
Základná škola s materskou školou Malčice |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20191299
|
plagáty-dodrž.hyg.pravidiel
|
57,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
PMILTOVAeduca, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100
|
vlajka vonkajšia SR, EU
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Gajdoš Gabriel Reprezent |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1732020
|
slovné hodnotenie
|
38,85 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Pedag.vydav.Didaktis, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202011102
|
usmernenia ,smernice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
209905015
|
montáž inter.tabuľ
|
85,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1202011585
|
čist.a dezinf.prostr.
|
290,41 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
MIPA |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120201382
|
učebné pom.
|
1 709,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
MIPA |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000102
|
štud.časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Komenský, Viral s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89967937
|
odbor.lit.
|
9,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Poradca , s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020052271
|
výkon zodp.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8259758829
|
mobil a tablet
|
50,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258701590
|
telefón
|
34,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202007
|
strava
|
45,72 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200101570
|
dezinfekcia
|
188,83 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Pharmacare Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
209905006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202009638
|
školská dokument.
|
47,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0902020
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8822946588
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200590
|
kosačka bubnová
|
783,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Ing. Štefan Šesták-Lonater |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20220
|
servis kanal.systémov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Petr Mrázek, bio enzym |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
obj.na dezinf.prostr.
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Ing. Lucia Haringová, Pharmacare Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
obj.na bub.kosačku Stela pro
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Ing. Štefan Šesták-Lonater |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7293939200
|
elektrina
|
369,52 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020042269
|
výkon zodp.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0352020
|
revízia elekt.spotr.
|
475,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Rios, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20036
|
uč.pom.
|
363,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Mediadida, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3008005222
|
cestovné žiakov
|
62,94 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Arriva, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
pois.podnik.rizík
|
327,02 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
ČSOB poisť., a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000145
|
uč.pom.
|
154,61 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8257482066
|
mobil a tablet
|
46,98 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Zmluva |
8256429330
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202222489
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0692020
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8140470934
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120201043
|
dekor.mater. na výzdobu veľkej noci
|
94,69 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
MIPA |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
209904006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30200001
|
plynový kondenz.kotol + montáž
|
3 379,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Tibor Bereš Gas therm |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
502000863
|
školská dokum,ZD
|
74,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202005
|
strava
|
96,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2500072245
|
voda
|
341,53 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
204101
|
školské lavice
|
4 993,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Evector group SE |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202022186
|
interakt.tabule , reproduktory
|
4 997,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
MB tech BB , s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200013
|
posudok zdrav.rizík
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
MUDr.Andrea Dulinová, všeob.lek. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3202000623
|
školenie
|
249,14 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Domena, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
62000034
|
učebné pom.
|
324,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
PUBLIKCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7294527818
|
elektrina
|
596,86 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101921
|
oprava plyn.kotla
|
186,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Jozef Ivan-Servis plyn. zariadení |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
darčekový anjel
|
304,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Rybnická |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
obj.darč.predm.
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Rybnická |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8255215437
|
mobil a tablet
|
46,98 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
kvety MDŽ
|
43,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Kvety darčeky |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8254160867
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200699
|
učebné pom. tel.vých.
|
123,89 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Jet sport chairman, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020032245
|
výkon zodp.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5920005098
|
verejná správa ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3008005159
|
cestovné žiakov
|
836,71 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Arriva, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201216
|
tlačivá
|
76,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200012
|
vypracov.rozpočtu na rekonšt.soc.zar.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Ing. Zuzana Lazarová |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
obj.na revíziu prenosných elektrospot.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Rios, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
objednávka kvetov v počte 43 ks
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Kvety darčeky |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2008024
|
škola v prírode
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Miniliga talentov, s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8726234410
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
209903006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0422020
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
vypracov.rozpočtu na realizáciu rekonštr.soc.zariad.
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Ing.Zuzana Lazarová |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202004
|
strava
|
805,18 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20020276
|
učebné pom.
|
296,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
CBS,s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
19204558
|
slávik 2020 časopis
|
3,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120200570
|
kanc.potreby , čist. a hyg.prostr.
|
301,78 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
MIPA |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
oprava plyn .kotla
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Jozef Ivan-Servis plyn. zariadení |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294061295
|
elektrina
|
680,58 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
072020
|
lyž.výcvik
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
SKI PARK, s. r. o. |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020022226
|
výkon zodpov.osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
825955314
|
mobil a tablet
|
46,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
32020
|
znalecký posudok-posúdenie stavu omietok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Ing. Emília Hasíková |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000328
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8251909049
|
telefón
|
34,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3008005072
|
cestovné žiakov
|
1 000,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Arriva, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
209902007
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8140404016
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0242020
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202002
|
strava
|
929,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
220310022
|
popl.súťaž Matem.klokan
|
176,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Talentída, n. o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
209901033
|
tonery
|
43,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9209929004
|
predpl. čas.škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0072020
|
uč.pom.
|
67,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Ing.Peter Kločanka-Multi šport |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5201901653
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
28012020
|
odborno-konzul.seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200023
|
čistiace prostr.
|
120,97 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120200176
|
kanc.potr.
|
135,55 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
MIPA |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
209901026
|
tonery
|
63,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0032020
|
revízia bleskozvodov
|
531,18 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Rios, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
kontrola PSN alarm
|
63,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Exim alarmtechnika |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
poist.podn.rizík
|
327,02 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8436624584
|
plyn-nedoplatok
|
75,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
26
|
kontrola bezpeč.systému
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Exim alarmtechnika |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Súkromná stredná odborná škola Nová cesta |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8140370995
|
plyn
|
1 813,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294328100
|
elektrina
|
540,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ARRIVA MIchalovce, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8250712396
|
mobil a tablet
|
46,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0402
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
RVC |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Zmluva |
6583264506
|
poistenie Kooperativa
|
253,61 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
cestovná karta pre žiaka
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Roman Vorreiter Printmedia |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020012245
|
zmluva o ochr.osob.údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8249678890
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
121462020
|
odborná liter. zákony
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
209901006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
24
|
odborná prehl. a skúška uzemňovacej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Rios, s.r.o. Sečovce |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
199912037
|
tonery
|
75,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2500026728
|
voda
|
290,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190102
|
overenie ind.účt.závierky za 2018
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
197044
|
zelenina záver roka
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
M.A.D.D.Fruit |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201920
|
strava
|
688,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190013
|
zákusky
|
35,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Tina , s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120193885
|
čist .prostr.,kanc.potr.
|
208,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190048
|
nealko nápoje,káva slané peč.
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Sem-Tab Semjan |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1953959
|
zelenina ,mäso záver roka
|
128,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1917893
|
potrav.záver roka
|
16,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7294325853
|
elektrina
|
583,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8248487922
|
mobil a tablet
|
47,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247456216
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
199912028
|
tonery
|
104,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
199907004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6150398972
|
reproduktory
|
26,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
NAY, s. r. o. |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190044
|
sladkosti-Mikuláš
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Sem-Tab Semjan |
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1953550
|
potrav.záver roka
|
16,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1931218
|
servítky
|
7,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120193740
|
čist .prostr.,kanc.potr.
|
475,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1917595
|
potrav.záver roka
|
33,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
DMJ Market s.r.o |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8784204633
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2382019
|
služby BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
196725
|
zelenina záver roka
|
6,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
M.A.D.D.Fruit |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
199912006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201918
|
strava
|
962,66 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
194440091
|
učebné pom.
|
140,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Krimar, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
58919
|
bioenzym.prípravky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Petr Mrázek, bio enzym |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25111901
|
tonery
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Martin Juhás-Kancelárska technika |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019671
|
vývoz odpad.vôd
|
226,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
720200938
|
vema služby akt.verzia na 2020
|
365,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Vema , s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
23
|
posúdenie stavu vnútorných omietok
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Ing. Emília Hasíková |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7292219217
|
elektrina
|
443,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8246277452
|
mobil a tablet
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2410029909
|
voda
|
118,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8245254726
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8120313543
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900605
|
virtuálna knižnica-štud.čas.bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2272019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0012019
|
plat.výmer-popl.za zneč ovzdušia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2910220618
|
rozhodnutie-popl.za kom.odpad
|
58,41 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199911006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201916
|
strava
|
1 031,24 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1902019
|
kontr.a tlak.súška has.prístr.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1241900756
|
učebné pom.
|
26,86 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Megabooks SK , s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1241900757
|
učebné pom.
|
11,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Megabooks SK , s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2062019
|
učebné pom. tel.vých.
|
86,48 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Robert Ferda-Roto Centrum |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
učebné pom. tel.vých.
|
42,49 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Robert Ferda-Roto Centrum |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199910029
|
inšt.kábel Solarix, usb kľuč
|
57,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190857
|
čist .prostr.
|
114,97 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21921842
|
testovanie 5.a 9.ročník
|
94,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911066
|
učebné pom.
|
208,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Proagility, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190402243
|
učebné pom.
|
384,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Balaro, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1195103889
|
bateria umývadlová
|
15,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
167276
|
odborná liter. zákony 2020
|
13,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Poradca , s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
120193049
|
kanc.potreby , čist. a hyg.prostr.
|
346,49 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9242019
|
učebné pom.
|
406,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7293346200
|
elektrina
|
332,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9232019
|
učebné pom.
|
444,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9252019
|
učebné pom.
|
376,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900217
|
učebné pom.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
PUBLIKCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
poistenie ČSOB
|
327,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ČSOB poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8244045505
|
mobil a tablet
|
47,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019C14802-1
|
o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2019 |
|
|
Faktúra |
120192945
|
učebné pom.
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8243029892
|
telefón
|
38,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201914
|
strava
|
965,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ŠJ-Obec Malčice |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201907081
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8716415092
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1982019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2125665633
|
voda
|
121,86 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19202709
|
predpl.časopis Vrabček
|
17,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199910006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900291
|
učeb.pom.
|
410,96 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
770300754
|
stravne lístky
|
1 830,74 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Ticket Service, s.r.o |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19100317
|
vešiak dvojitý
|
66,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Tripark, s.r.o.želez.Kovomat |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0410
|
seminár-zmeny v predp.škôl k 1.9.2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
RVC |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293615701
|
elektrina
|
179,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199909018
|
tonery
|
87,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12091901
|
tonery
|
100,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Martin Juhás-Kancelárska technika |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8241868358
|
mobil a tablet
|
48,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900402122
|
učebné pomôcky
|
39,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Orbis Pictus, s.r.o |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9204139
|
kancel.stoličky
|
535,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Jysk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240855427
|
telefón
|
34,19 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201906245
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
120192462
|
čist .prostr.,kanc.potr.
|
397,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190375526
|
predlž.kábel k monitoru, dátový kábel
|
40,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Alza , s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0200032103
|
PC myš, PC klávesnice
|
70,96 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Planeo , s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199909004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8130261366
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2125551089
|
voda
|
28,86 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci v programe Teach for Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Manageria o. z. |
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003858
|
aSc rozvrhy 2020
|
79,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199908024
|
inšt.kábel, konektor,toner
|
68,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1241900166
|
učebnice cudzieho jazyka
|
781,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Megabooks SK , s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1908684
|
učebnice prvouky
|
128,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Taktik vydav.s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
510019112272
|
plávajúca podlaha
|
79,92 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
MINIMAX, s. r. o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031184
|
STP APV winbeu, služby IVESU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
IVES |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7292427601
|
elektrina
|
151,94 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8239714504
|
mobil a tablet
|
48,24 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8238707476
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201905679
|
bezkriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201905655
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199908009
|
kábel usb,myš PC
|
48,70 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8110250168
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199908004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2125430058
|
voda
|
44,89 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
118130
|
inovačné vzdelávanie -seminár
|
489,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Univerzita Komenského |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293610824
|
elektrina
|
275,10 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistenie čsob
|
327,02 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6583264506
|
poistenie Kooperativa
|
253,61 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8237580154
|
mobil a tablet
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8236579720
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201904595
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206331
|
tlačivá
|
237,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8793758110
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/12
|
strava
|
916,40 |
bez DPH |
|
|
02.07.2019 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2125316765
|
voda
|
129,88 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190547
|
čist .prostr.
|
312,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199906032
|
tonery
|
77,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
405/2019
|
odborný seminár
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
JUDr.Danica Bedlovičova, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
61900170
|
uč.pom.
|
324,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
PUBLIKCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120191579
|
čist .prostr.,kanc.potr.
|
196,57 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7294053686
|
elektrina
|
356,86 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1195101979
|
bateria drez.paková +ohrievač
|
129,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19100192
|
rebríky
|
234,62 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Tripark, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
823546,491
|
mobil a tablet
|
47,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89963407
|
odborná liter.
|
18,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Poradca , s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0402019
|
montáž elektr.vedenia vo vedľ.budove ZŠ
|
711,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Rios, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0412019
|
elektrorev.bud.ZŠ
|
373,37 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Rios, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19237
|
sklad.podlož.uč.pom.
|
660,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Pebecon, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9119001223
|
Asc agenda
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1092019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201904228
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234464867
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8150183150
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
199906004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201910
|
strava
|
886,24 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2125200269
|
voda
|
120,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120191202
|
čist .prostr.
|
366,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7294051287
|
elektrina
|
419,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190363
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233358491
|
služby mobilnej siete
|
48,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
revízia kotolne a plynového rozvodu
|
1 336,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Milan Johanides - EUROBAU |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/08
|
strava 04/2019
|
730,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232370700
|
služby pevnej siete
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8832427196
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FS19-99-05005
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
085/2019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2125084053
|
voda
|
94,61 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3201900610
|
školenie
|
377,34 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Spoločný obecný úrad Trhovište |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7292606709
|
elektrina
|
522,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190019
|
kontrola PSN
|
63,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Marián Bača-EXIM alarmtechnika |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8231272340
|
služby mobilnej siete
|
47,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistné
|
327,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FS19-99-04015
|
tonery
|
43,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
kovová kancelárska skriňa
|
1 147,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
BOX SYSTEM, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
kovová kancelárska skriňa
|
1 147,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
BOX SYSTEM, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230284767
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120200025
|
čistiace prostriedky
|
203,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/06
|
strava 03/2019
|
948,88 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8629162980
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
072/2019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FS19-99-04004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-19/2019
|
servis a oprava kotlov
|
326,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Jozef Ivan-Servis plyn. zariadení |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2124970933
|
voda
|
113,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
46190269
|
počítače + software
|
1 344.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
ATECH.NET s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900257
|
projektory
|
1 350,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
MICOMP, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
46190268
|
notebooky + software
|
777,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
ATECH.NET s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
066/2019
|
revízia komínov a prieduchov
|
73,08 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Tibor Ondo-Eštok Kominárstvo |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22031902
|
servis kopírovacieho stroja
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Martin Juhás-Kancelárska technika |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2192201913
|
tlačivá
|
74,77 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2129190084
|
školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Akadémia vzdelávania |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89961902
|
odborná literatúra
|
15,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
PORADCA s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5100/19110713
|
podlaha
|
632,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
MINIMAX, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7294046535
|
elektrina
|
407,94 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
03/03/2019
|
beseda s autorom kníh
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Združenie KRIAK |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8229200993
|
mobil a tablet
|
47,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/004
|
kvety MDŽ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Monika Hvostaľová NIKA |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900480300
|
ročný prístup-Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120190657
|
učebné pomôcky
|
2 025,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
042/2019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
822822475
|
telefón
|
34,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8783981859
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FS19-99-03004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/02
|
strava 01/2019
|
814,32 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/04
|
strava 02/2019
|
468,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2124857187
|
voda
|
83,38 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120190382
|
čistiace a kancelárske potreby
|
268,76 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
MIPA |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FSK1900038
|
učebné pom.
|
199,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219310090
|
poplatok za súťaž
|
104,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Talentída, n. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FS19-9902025
|
inštalácia OS
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7293337431
|
elektrina
|
537,17 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
lyžiarsky kurz
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
SKI PARK, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
320190491
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
33,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Vema , s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8227150157
|
mobil a tablet
|
47,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1819-4129
|
predplatné časopis SLAVIK 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
revízia PSN
|
203,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Marián Bača-EXIM alarmtechnika |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-000262
|
Edupage PRO
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8226175738
|
telefón
|
34,91 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8735569236
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
018/2019
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FS19-99-02014
|
inštalácia OS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FS19-99-02004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900326
|
konferencia
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Indícia, n. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6019
|
bioenzym.prípravky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Petr Mrázek, bio enzym |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0322019
|
učebné pomôcky
|
353,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0342019
|
učebné pomôcky
|
298,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0332019
|
učebné pom.
|
337,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2124647315
|
voda
|
105,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19192904
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Marián Medlen-Juris Dat |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8431714509
|
plyn
|
86,87 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5220031519
|
bezdrôtový reproduktor
|
259,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
NAY, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8110061308
|
plyn
|
1 696,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/02
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistné
|
327,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7293022451
|
elektrina
|
497,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8225113830
|
mobil a tablet
|
49,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FS19-99-01004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8224145608
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201861
|
strava
|
612,48 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2124532775
|
voda
|
84,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20121804
|
kopírovací stroj, toner a inštalácia
|
905,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Martin Juhás-Kancelárska technika |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20184017
|
kanc.potreby ,hyg.potr.
|
441,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
189912026
|
tonery
|
160,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
flora
|
220,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Oľga Plicová-Dielo |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
montáž okien , žalúzie,okenné siete
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Ján Bančanský |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7294315639
|
elektrina
|
470,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223070857
|
mobil a tablet
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
189912015
|
tonery
|
24,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201809457
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8222100512
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20183749
|
kanc.potreby , čist. a hyg.prostr.
|
451,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
189912004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800903
|
zabavné učenie-uč.pom.
|
531,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
služby BOZP za 11 a 12/18
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/55
|
strava
|
858,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2124520592
|
voda
|
123,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
montáž okien , parapety,výspravky
|
1 770,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Ján Bančanský |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
montáž okien , parapety,výspravky
|
1 678.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Ján Bančanský |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
189911024
|
oprava kop.zariadenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6583264506
|
poistné
|
253,61 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Kooperativa poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
720190985
|
vema služby akt.verzia na 2019
|
351,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Vema , s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7292507161
|
elektrina
|
424,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8221051052
|
mobil a tablet
|
48,01 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8220087678
|
telefón
|
34,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
montáž okien a dverí
|
1 730.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Ján Bančanský |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
montáž okien a dverí
|
1 695.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Ján Bančanský |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
61800211
|
399,00
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
PUBLIKCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7194347325
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
189911005
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
montáž plyn.kotla
|
1 131,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Tibor Bereš GAS-THERM |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2124402339
|
voda
|
194,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/49
|
strava
|
999,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
189910030
|
tonery
|
81,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1792018
|
kontr.a tlak.súška has.prístr.
|
198,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
808289238
|
predpl.knihy
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
slov.pošta |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20183191
|
kanc.potreby
|
64,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20183196
|
uč.pom
|
2 058,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189910026
|
tonery
|
18,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
montáž plyn.kotla a napojenie na kúr.
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Tibor Bereš GAS-THERM |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7292417242
|
elektrina
|
303,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
čsob poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219050607
|
mobil a tablet
|
47,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20183071
|
čist .prostr.,kanc.potr.
|
225,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8218093619
|
telefón
|
34,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
montáž komína
|
1 469,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Tibor Bereš GAS-THERM |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201807368
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189910010
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201843
|
strava
|
1 039,36 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7229277073
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801339
|
bet.lavičky-ZO Nadácia grant
|
814,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Advas,s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2124285859
|
voda
|
144,31 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
89958111
|
odborná liter.
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7293333066
|
elektrina
|
150,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11800536
|
prvouka uč.pom.
|
145,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Expol pedagogika,s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189909022
|
tonery
|
98,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8217062869
|
mobil a tablet
|
47,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8216110921
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201806556
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770229489
|
stravné lístky za 7 a 8/2018
|
1 792,85 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20182586
|
čist .prostr.,kanc.potr.
|
242,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
189909009
|
tonery
|
20,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
189909006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2124177724
|
voda
|
33,67 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1672018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5570029993
|
služby APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
IVES |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7417996773
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180603
|
čist .prostr.
|
137,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9180003368
|
Asc agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7293553540
|
elektrina
|
133,67 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
082018
|
farba
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Milan Fedor |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8215093158
|
mobil a tablet
|
47,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201805906
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8214144120
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1502018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7126058406
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2124059485
|
voda
|
62,53 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
189908004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7293550997
|
elektrina
|
295,82 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181967
|
čist .prostr.,kanc.potr.
|
191,29 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2810220618
|
popl.za komun.odpad
|
106,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201804565
|
bezkriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207230
|
ševt tlačivá
|
180,06 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213135178
|
mobil a tablet
|
47,99 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
montáž záhr.oplotenia a udržb.práce na zar.budovy
|
1 809,10 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Martin Matta |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8212200411
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
6583264506
|
poistenie
|
234,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Kooperativa poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201804241
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7269112619
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183307008
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201837
|
strava
|
1 002,24 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
018008
|
vzduchovky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Diana Lov, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
pracovné náradie,zemina, štrk
|
484,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Milan Fedor |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201806
|
výkopové práce
|
86,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Marcel Chocholatý |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2123946924
|
voda
|
210,05 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1262018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013339
|
poháre
|
31,69 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Kinekus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180027
|
sadenice bylín a kvetov
|
580,03 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Haník Miroslav |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1802002297
|
čist .prostr.,všeob.mater.
|
274,08 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9180001618
|
Asc agenda
|
159,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7293414072
|
elektrina
|
296,28 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8210080536
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
189906025
|
servis tlačiarne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8211309402
|
mobil a tablet
|
53,42 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201803805
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1808064
|
škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Wanaka |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
189906004
|
servis tlačiarne
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
189906003
|
tonery
|
79,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
189906012
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201830
|
strava
|
995,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7269092783
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2123751549
|
voda
|
121,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1122018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
800124
|
vybrané slová
|
256,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
MediaDIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
182270
|
učebnice
|
139,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Taktik vydav.s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181446
|
čist. a hyg.potreby
|
265,97 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203542
|
tlačivá
|
94,61 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7293541091
|
elektrina
|
359,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8209041392
|
mobil a tablet
|
43,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7185876475
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180014
|
aku nožnice
|
220,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Rapas, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201803390
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8208069946
|
telefón
|
34,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
189905004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
882018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2123711098
|
voda
|
118,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201824
|
strava
|
874,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180304
|
čist .prostr.
|
39,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7293326946
|
elektrina
|
506,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18072
|
učebné pom.
|
826,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Peter Bertko Consulting |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181120
|
čist. a hyg.potreby
|
188,11 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
042018
|
popl.za školenie
|
145,02 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
spol.obecný úrad |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
801289238
|
spevníček
|
2,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
slov.pošta |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
17184433
|
Slávik Slovenska
|
2,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
25218
|
bioenzym.prípravky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8207039577
|
mobil a tablet
|
45,28 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201802897
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
csob poisťovňa |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8206072052
|
telefón
|
34,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2123600639
|
voda
|
117,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
672018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180929
|
panelový stojan
|
517,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201818
|
strava
|
907,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
189904005
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7219171457
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183303019
|
tonery, usb kábel predlžovací
|
49,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2018
|
lyž.výcvik
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
SKI PARK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
184005
|
školské lavice
|
1 085.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Evector, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
184004
|
školské lavice
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Evector, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
184003
|
školské lavice
|
1 592,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Evector, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118051
|
učebnice prvouky
|
192,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
euroDidact, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118052
|
učebné pom.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
euroDidact, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
101723
|
plynoéý kond.kotly
|
3 516,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Jozef Ivan-Servis plyn.zar. |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/052
|
publ.účt.súvzťažnosti
|
29,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293531041
|
elektrina
|
472,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/097
|
vývoz odpad.vôd
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205049294
|
mobil a tablet
|
43,78 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201802336
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180663
|
učebné pom. HN dot.
|
1 892,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5918006137
|
verejná správa-ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
rámovanie nást.máp
|
212,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Ľubomír Bakajsa |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
055/2018
|
revízia komínov a prieduchov
|
73,08 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Tibor Ondo-Eštok Kominárstvo |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183303007
|
tonery
|
73,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183303004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8204086486
|
telefón
|
34,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
mapy učebné pom.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Richard Hiadlovský-SLOVIA |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2123491938
|
voda
|
150,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7259053626
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/12
|
strava
|
566,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
800047
|
učebné pom.
|
243,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
MediaDIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1185100581
|
vodárenský mater.
|
58,52 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0803
|
seminár popl.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180111
|
čist .prostr.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201801750
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7293519713
|
elektrina
|
542,29 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201866
|
prečisten ie kanalizácie
|
186,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000385
|
Asc agenda
|
225,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203073166
|
mobil a tablet
|
44,64 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
232018
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
189902013
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202114509
|
telefón
|
36,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
218310029
|
súťaž Matemat.klokan
|
92,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2018 |
Talentída,n.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7254048667
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18182904
|
predpl.čas.Zelená škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Marián Medlen-Juris Dat |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7020180106
|
vypracovanie bezp,projektu
|
275,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Tomira, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201806
|
strava
|
883,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7820180101
|
vypracovanie smernice
|
149,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Tomira, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
89955469
|
odborná liter.
|
17,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2123385972
|
voda
|
101,81 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
042018
|
bojler
|
127,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Inkatherm, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180196
|
čist .prostr.,kanc.potr.
|
161,51 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
MIPA |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180011
|
učebné pom.
|
64,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
00143265
|
pera guličkové
|
132,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
National Pen reklamné produkty |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7268987956
|
plyn
|
2 424,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0118010
|
rohože
|
527,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Gamak, SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7293922934
|
elektrina
|
505,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8201109538
|
mobil a tablet
|
43,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3270435826
|
odb.liter.
|
26,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800481
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8200158376
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6583264506
|
poistenie
|
234,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Kooperativa poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
189901007
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181609
|
odborná liter.
|
54,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Ajfa+Avis,s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42517/2019
|
odborná literatúra
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Ajfa+Avis,s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2017/12
|
strava
|
591,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
179912032
|
usb kľuče
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2123180360
|
voda
|
88,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20173733
|
kanc.potreby
|
72,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7294034223
|
elektrina
|
480,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2017
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
179912027
|
tonery
|
211,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20173593
|
kanc.potreby
|
285,84 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20173594
|
čist. a hyg.potreby
|
97,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6105743204
|
mobil a tablet
|
48,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201708262
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7302017
|
učebné pom.
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7292017
|
učebné pom.
|
268,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
170858
|
čist .prostr.
|
38,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2104795020
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/11
|
strava
|
823,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
prac.zdr.služba
|
100,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
179912004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
179911018
|
tonery
|
43,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72290664555
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21231668092
|
voda
|
92,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
344/2017
|
oprava komína
|
638,41 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Tibor Ondo-Eštok Kominárstvo |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17041
|
floorbalová loptička,hokejka, rukavice
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293911259
|
elektrina
|
361,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
720171988
|
vema služby akt.verzia na 2018
|
341,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Vema |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4103827533
|
mobil a tablet
|
32,77 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20173233
|
čist. a hyg.potreby
|
298,86 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
89954253
|
odborná liter.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3011
|
seminár popl.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
RVC |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1114
|
seminár popl.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201710
|
strava
|
672,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7214075513
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17036
|
volejb.lopta, basketb.lopta
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Ing.Peter Kločanka Multi šport |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8102905782
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2123053847
|
voda
|
157,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217310405
|
súťaž Všetkovedko
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Talentída,n.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21717064
|
prof.rozvoj zam.školy
|
45,05 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21709370
|
triedny učiteľ odb.lit.
|
42,65 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
51701624
|
školské dokumenty
|
79,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201706643
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179911004
|
zmluvný servis 11/17
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179910023
|
tonery
|
89,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17030
|
bedmintonový set,stolnoten.raketa
|
125,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Ing.Peter Kločanka Multi šport |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
61700253
|
balik služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
PUBLIKCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179910018
|
oprava kop.zariadenia
|
166,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21722389
|
pedag.diár 2017/2018
|
93,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/450
|
vývoz odpad.vôd
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7292819180
|
elektrina
|
271,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
9101958234
|
mobil a tablet
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20172859
|
učebné pom.
|
1 859,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20172875
|
čist. a hyg.potreby
|
83,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
čsob poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179910011
|
tonery
|
81,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201706131
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
161117
|
seminár popl.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Akadémia vzdelávania o.z. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0101042132
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
JF/17/0570
|
fotenie škola jar-leto2017 2.časť platby
|
112,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
CBS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
prac.zdr.služba III.Q 2017
|
75,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7268924514
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179909019
|
tonery
|
266,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2122943771
|
voda
|
103,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179907003
|
zmluvný servis 07/17
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179910004
|
zmluvný servis 10/17
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20179
|
strava
|
702,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17014
|
revízia elektr.spotr.
|
459,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Ing. Pataky Štefan |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20172567
|
čist. ahyg.potreby
|
275,68 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20117
|
ditakt.pom.
|
175,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Kotulič Petr |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1708126
|
škola v prírode
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Wanaka |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7293212520
|
elektrina
|
126,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3419517312
|
mobil a tablet
|
30,78 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170562
|
čist.prostr.
|
74,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179909004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201705514
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1770006722
|
stravné lístky
|
1 478,32 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4799998663
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7293830178
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1732017
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2122837003
|
voda
|
23,58 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003415
|
Asc rozvrhy 2018
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171667
|
kanc.potreby
|
27,78 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Papier Lechman |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171653
|
kanc.potreby , čist. a hyg.prostr.
|
201,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Papier Lechman |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
702017
|
školenie obsluha kotlov
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
18.08.2017 |
Miroslav Marunič JODO |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7294024970
|
elektrina
|
109,98 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3418547576
|
mobil a tablet
|
34,78 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
08092017
|
seminár-elektr.schránky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
11092017
|
seminár-aktuálne zmeny v reg.školstve
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
12092017
|
seminár-preces zostavenia rozpočtu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3799011039
|
telefón
|
34,92 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1572017
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201705133
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2122726922
|
voda
|
77,03 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7298792648
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
179908004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5570026576
|
Ives služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
IVES |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7294017300
|
elektrina
|
241,69 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417578268
|
mobil a tablet
|
36,65 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2172206693
|
tlačivá
|
219,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2530980463
|
poistenie
|
234,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Kooperativa poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201704725
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7798025558
|
telefón
|
35,02 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1332017
|
prac.zdr.služba II.Q.2017
|
75,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1322017
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20176
|
strava
|
700,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Obec Malčice ŠJ |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7233953323
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9170001560
|
Asc agenda
|
159,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2122617376
|
voda
|
113,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172785
|
učebnice prvouky
|
148,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Taktik vydav.s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7294113904
|
elektrina
|
283,12 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3416605419
|
mobil a tablet
|
34,78 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201704342
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171504
|
čist .prostr.
|
158,74 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172017
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
179906003
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3797043597
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
38117
|
bioenzym.prípravky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7208981106
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705
|
strava
|
832,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2122513150
|
voda
|
121,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21700291
|
odborná liter.
|
39,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21703911
|
odborná liter.
|
45,05 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21700325
|
odborná liter.
|
85,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7293017616
|
elektrina
|
325,02 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415624653
|
mobil a tablet
|
34,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170163
|
mot .krovinorez, mazivo
|
175,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
VP.TECHNIKA s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201722574
|
školské multilicencie pre 40 PC
|
259,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
SILCOM Multimedia , s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171203
|
čist .prostr.,kanc.potr.
|
182,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
služby BOZP 4/17
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201703909
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2796066404
|
telefón
|
34,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
179904014
|
tonery,oprava kop.stroja
|
179,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171126
|
čist .prostr.
|
215,69 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
179905003
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7278798588
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2122401725
|
voda
|
105,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20174
|
strava
|
638,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2710220618
|
rohodnutiepopl.zan komunálny odpad
|
106,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0047/2017/MZZ
|
plat.výmer-popl.za zneč.ovzdušia
|
99,54 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170259
|
pečiatka kovová-zákl.finančná kontrola
|
80,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Lukáček, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7294407921
|
elektrina za 3/2017
|
450,25 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0305
|
popl.za seminár-elektr.schránky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3414654902
|
mobil a tablet
|
38,69 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
179904003
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
179903026
|
kábel HDMI- 10m-poč.trieda
|
13,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
332017
|
obrusy biele
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Tibor Farkaš-BELIVIE |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0795089721
|
telefón
|
34,25 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0692017
|
služby BOZP3/17
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122294104
|
voda
|
103,75 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7165572081
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0702017
|
prac.zdr.služba I.Q.2017
|
75,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122285753
|
voda dopl. za 2/2017
|
4,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122282556
|
voda dopl za 1/2017
|
1,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20173
|
strava za 3/17
|
691,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170606
|
učebné pom.
|
2 025,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
vývoz odpad.vôd
|
214,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700303
|
učebné pom-zábavné učenie
|
217,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7292408457
|
elektrina za 2/17
|
457,84 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7299606439
|
elektrina dopl. za 1/17 opr.fak
|
16,81 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170380
|
fotenie škola jar-leto2017
|
102,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
CBS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0472017
|
služby BOZP 2/17
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16174480
|
časopis Slávik 2017
|
2,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170642
|
kanc.potreby , čist. a hyg.prostr.
|
298,09 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61700074
|
učebné pom. SJL,FYZ
|
194,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
PUBLIKCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413678236
|
mobil a tablet
|
34,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701799
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5917005405
|
verejná správa-ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9794120125
|
telefón
|
34,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21625203
|
odborná liter.
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179903002
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7273765983
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20172
|
strava
|
714,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170104
|
čist .prostr.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0382017
|
revízia komínov a prieduchov
|
73,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Tibor Ondo-Eštok Kominárstvo |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
004461751
|
elektr.ohrievač vody
|
107,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2122169330
|
voda
|
102,67 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179902008
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000397
|
asc-edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
130017
|
seminár-účtovníctvo
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179901026
|
tonery
|
133,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7294208724
|
elektrina za 1/17
|
475,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701342
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
082017
|
lyžiarsky kurz
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
SKI PARK, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3412714990
|
mobil a tablet
|
36,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201709
|
revízia a oprava alarmu
|
216,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Marián Bača-EXIM Alarmtechnika |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170218
|
hyg. a čistiace prostr.
|
279,37 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
MIPA |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2122072769
|
voda
|
87,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
VVS, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
174004
|
školské lavice
|
1 878,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Evector, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201722573
|
multilicencie pre 40 PC
|
259,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
SILCOM Multimedia , s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7263757289
|
plyn
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9793156066
|
telefón
|
34,13 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170006
|
čítanka 1.stupeň,lit.vých.2.stup.- audio CD
|
143,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Občianske združenie Fonéma |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0262017
|
služby BOZP 1/17
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20171
|
strava
|
668,16 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
ŠJ-Základná škola |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000286
|
Asc rozvrhy2017
|
63,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17172904
|
predplatné čas.škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Marián Medlen-Juris Dat |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7293668104
|
plyn
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
010217
|
poplatok za seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Akadémia vzdelávania o.z. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7439248848
|
plyn -nedopl.za 2016
|
1 411,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
výmena skiel-telocvičňa
|
579,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Unitools, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7292810044
|
elektrina
|
503,33 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistné
|
327,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700443
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200050
|
protokol o komis.skúške-tlačivá
|
97,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3411732803
|
mobil a tablet
|
37,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Slovak Telekom , a.s. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179901002
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Dalnet s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6583264506
|
poistné
|
234,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Kooperativa poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170011
|
pečiatka s dátumami-výmena,perá guličlové
|
62,06 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Lukáček, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6792200758
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
164029
|
školské lavice
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Evector, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201612
|
strava ŠJ
|
596,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Základná škola |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
320160915
|
konzultácia - VEMA PAM
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
VEMA, s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21618658
|
zákony šk.praxi
|
44,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
RAABE |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
729400512
|
elektrina
|
535,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7610766232
|
mobil a tablet
|
34,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21620679
|
odbor.lit.
|
44,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
RAABE |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21622225
|
odbor.lit.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
RAABE |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9791255299
|
telefón
|
35,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2016
|
služby BOZP za 11a12/16
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Ing.Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
služby BOZP za 102/16
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Ing.Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
prac.zdr.služba za 4.Q.2016
|
75,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Ing.Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
169911026
|
tonery
|
43,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
169912002
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7125595714
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171311025
|
knihy
|
174,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201611
|
818,96
|
strava |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
SJ,Malčice |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2121849991
|
voda
|
144,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7293009760
|
elektrina
|
429,47 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201619109
|
tem.a vých.vzdel.plány
|
39,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
RAABE |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169910018
|
tonery
|
123,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609798082
|
mobil a tablet
|
34,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
720162398
|
akt.verzia na Pam 11/16-10/17
|
282,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
VEMA, s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
9790320046
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169911005
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7278651547
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SPP |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201606311
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Komenský, s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
212174047
|
vodné a stočné
|
113,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
VVS |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201610
|
strava ŠJ
|
830,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
ŠJ Zákl.škola |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
61600141
|
kreatívna súprava-uč.pom.
|
16,62 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Publicom, s r.o |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201603
|
seminár-úč.záv.RO k 31.12.2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Regionálne škol.centrum |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20165506
|
uč.prvouky pre druhákov
|
178,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
AITEC, s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169909025
|
tonery,inšt.a spoj.mat.- učebňa počít.
|
64,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169910006
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7294308924
|
elektrina
|
239,62 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600494
|
služby datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Datakabinet,s r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20163158
|
učebné pomôacky
|
2 091,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608838404
|
mobil a tablet
|
34,78 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1352016
|
kontrola hasiacich prístr.
|
126,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Ing.Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2062016
|
služby BOZP za 9/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016267
|
ditaktické pomôcky
|
77,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Peter Bertko |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2172016
|
pracovná zdrav.služba III.Q 2016
|
75,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201605804
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Komenský, s r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20163085
|
čistiace a hygien.potr.
|
235,06 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5789385467
|
telefón
|
35,03 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201609
|
strava ŠJ
|
774,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
ŠJ Zákl.škola |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7298574230
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SPP |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
VFK1600450
|
jazyková litet. anglické uč.
|
53,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Distribúcia jazyk.lit. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
VFK1600449
|
jazyková litet. anglické uč.
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Distribúcia jazyk.lit. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2121636213
|
vodné a stočné
|
117,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
VVS |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164016
|
školské lavice
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Evector |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
89948845
|
odborná liter.
|
12,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Poradca podnikateľa, s r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160633
|
čist.prostr.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Briston s r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16539
|
bio- enzym.roztok
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
29092016
|
seminár popl.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
RVC východ |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
oprava omietok,maľba stien
|
3 745,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Martin Matta |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
07/2016
|
odborná prehl.plyn.zariadení
|
736,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
EUROBAU, M.Johanidesová |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7293318005
|
elektrina
|
143,03 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1670007026
|
stravné lístky
|
1 598,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Vaša Slovensko, s r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201605182
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Komenský, s r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7607870419
|
mobil a tablet
|
34,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169909006
|
tonery
|
69,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20162772
|
čistiace a hygien.potr.
|
185,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
polp.za seminár ver.obst.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
RVC východ |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16029
|
revízia bleskozvodu
|
533,35 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Ing.Pataky Štefan |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
služby BOZP za 7/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
služby BOZP za 8/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16028
|
revízia prenosných spotrebičov
|
510,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Ing.Pataky Štefan |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
072016
|
popl. za seminár ochrana os.údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
RVC východ |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1788454166
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169909003
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5570023386
|
služby APV na rok 2016/2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
IVES |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7288592184
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SPP |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2121533240
|
vodné a stočné
|
31,44 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
VVS |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16115501854
|
krovinorez
|
339,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Mountfield, s r.o. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7415970034
|
plyn -nedoplatok
|
317,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
SPP |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FS169906008
|
tonery
|
156,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
17FK2282016
|
plávajúca podlaha
|
692,68 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Merkury Market |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016045
|
oprava omietok,maľba stien
|
2 597,47 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Martin Matta |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7292322748
|
elektrina
|
119,17 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7606894845
|
mobil a tablet
|
34,87 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201604730
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Komenský, s r.o. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7787524046
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169908003
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20162301
|
čist.prostr.
|
186,74 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7193745582
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
SPP |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2121425027
|
vodné a stočné
|
70,74 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
VVS |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162206723
|
triedna kniha
|
13,94 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
poistné podn.rizik
|
327,02 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169907004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7292316210
|
elektrina
|
245,95 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
VSE, a.s. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
6583264506
|
poistenie
|
234,82 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201604271
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Komenský, s r.o. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7605947385
|
mobil a tablet
|
38,13 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9160002054
|
ASC agenda na 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
služby BOZP za máj a jún
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7243639855
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
SPP |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169907004
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Dalnet, s r.o. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
pracovná zdrav.služba
|
75,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
062016
|
strava ŠJ
|
849,12 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
ŠJ |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2121318518
|
vodné a stočné
|
108,47 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
VVS |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162206597
|
kancel.potreby
|
246,23 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161847
|
čistiace a hygien.potr.
|
157,78 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21608365
|
odborná liter.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
139100991
|
chem. WC šport.deň
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
TOI TOI DIXI , s r.o. |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21608271
|
odborná liter.
|
44,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
RAABE |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7604989850
|
mobil+tablet
|
38,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
61600088
|
mapy
|
324,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Publicom |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7293311478
|
elektrina
|
287,23 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
VSE,a.s. |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1644743
|
potraviny-šport.olymp.
|
161,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
DMJ Market, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1613386
|
potraviny-šport.olymp.
|
109,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
DMJ Market, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1630456
|
plast.lyž.,misky ,taniere
|
22,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
DMJ Market, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160045
|
tričká spotlačou
|
346,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Roman Worreiter Printmedia |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
163062
|
zelenina-šport.olymp.
|
31,25 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
M.A.D.D Fruit, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160023
|
zelená škola-registrácia 2016/2017
|
108,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Centrum envirom.a etickej výchovy |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9785663347
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
169906001
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7115484882
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20165
|
strava
|
881,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ŠJ-ZŠ |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1608030
|
škola v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Wanaka |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
popl.za seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Národný ústav CŽV |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161585
|
kanc.a hyg.potr.
|
133,63 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2121215034
|
vodné a stočné
|
111,61 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
VVS,a.s. |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51602444
|
odborná liter.
|
69,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51601605
|
odborná liter.
|
70,55 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
výmena plast.okien
|
4 782,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Ján Bančanský |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
312016
|
výmena plast.okien
|
4 188,53 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Ján Bačanský |
|
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
rozhod.č.2610220618
|
pol.za komun.odpad 2016
|
103,54 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161476
|
kanc.a hyg.potr.
|
61,28 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7293107334
|
elektrina
|
316,27 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
VSE,a.s. |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604031519
|
mobil+tablet
|
38,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8784736049
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201603376
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Komensky , s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
169905001
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21600521
|
tonery
|
47,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0972016
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21604282
|
odbor.lit.
|
51,85 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7248589135
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20164
|
strava
|
830,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
ŠJ-ZŠ |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15442904
|
predplatné čas.ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Marian Medlen-JurisDat |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89947834
|
súvzťažnosti pre VS
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2121110757
|
vodné a stočné
|
121,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
VVS,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161188
|
čist . a hyg.potr.
|
270,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0852016
|
prac.zdr.služba za I.Q 2016
|
75,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0842016
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160401
|
odkvapové rúry
|
377,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Čačko Jaroslav |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
strava -deň učiteľov
|
546,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000232
|
asc agenda
|
195,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
ASC Software |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
vykonanie treningu zvládanie agres.žiakov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
PhDr.Vladimír Straka |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7293410263
|
elektrina
|
415,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
VSE,a.s. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/06
|
kvety-k MDŽ
|
27,97 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Monika Hvostaľová-NIKA |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603078934
|
mobil + tablet
|
40,85 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201602969
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Komensky , s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21600501
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6783807160
|
telefón
|
34,97 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7283490968
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5916006129
|
verejná správa ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201603
|
strava
|
809,68 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
ZŠ-ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2121004289
|
vodné a stočné
|
116,33 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
VVS,a.s. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
2016008
|
maľba stien a oprava omietrok
|
1 697,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Martin Matta |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21600379
|
tonery
|
97,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
lyžiarsky výcvik
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
SKI PARK,s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7293304462
|
elektrina
|
484,81 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
VSE,a.s. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602108413
|
mobil+tablet
|
31,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
054/2016
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160706
|
čist.prostr.
|
202,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6782882461
|
telefón
|
39,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201602418
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Komensky , s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160672
|
učebné pomôcky
|
2 058,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
054/2016
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21603501
|
odbor.lit.
|
44,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21601833
|
odbor.lit.
|
88,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21600371
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7233609328
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
SPP |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201602
|
strava
|
700,64 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
ZŠ-ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
maľba stien a oprava imietok
|
1 743,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Martin Matta |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
004/2016/MZZ
|
polp.za zneč.ovzdušia
|
99,54 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2120899491
|
vodné a stočné
|
92,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
VVS,a.s. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7294105349
|
elektrina
|
488,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
VSE,a.s. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201601712
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Komensky , s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20161729
|
publikácia-mzdová účt.
|
49,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Ajfa+Avis |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16101
|
bioenz.prípravok
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7601160015
|
mobil+tablet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
038/2016
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1781960176
|
telefón
|
35,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160320
|
čist.prostr.
|
134,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21600235
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7218582633
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2120800540
|
vodné a stočné
|
103,75 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
VVS,a.s. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
320160071
|
služby vema
|
25,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Vema,s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
720160772
|
modul HB -vema
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Vema,s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201601
|
strava
|
714,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
ZŠ-ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89945405
|
účt.závierka- publikácia
|
13,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
600005
|
učebné pomôcky
|
88,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Media DIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
popl.za seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
RVC |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89945123
|
odbor.lit.
|
1,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7292904498
|
elektrina
|
681,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
VSE,a.s. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7273469446
|
plyn
|
1 986,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
2530980463
|
poistenie
|
234,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7444221460
|
nedoplatok plyn za rok 2015
|
4 405,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15164227
|
časopisy za 2015/2016
|
2,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Ares, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
ČSOB poisťovňa |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160045
|
hygien.potr.
|
169,21 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Mipa |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7600206080
|
mobil+tablet
|
42,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
011/2016
|
pracovná zdrav.služba
|
75,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
010/2016
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21600107
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600488
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Komensky , s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6781044695
|
telefón
|
34,82 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21501443
|
oprava kop.zariadenia
|
388,92 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
kosenie a úprava terénu za rok 2015
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2120694866
|
vodné a stočné
|
103,75 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
VVS,a.s. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21527356
|
odbor.lit.
|
44,95 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201512
|
strava
|
658,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
ZŠ-ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21527045
|
odbor.lit.
|
47,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21526890
|
odbor.liter.
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7292309368
|
elektrina
|
620,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
VSE,a.s. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15000685
|
elektroinš.mater.
|
146,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Vati |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7510812963
|
mobil+tablet
|
42,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15043
|
elektroinšt.práce
|
739,97 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Ing. Pataky Štefan |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
výmena plyn. a bezpečnost.ventila
|
870,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Jozef Ivan-servis plyn.zar. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60000219
|
nákupné poukážky Kaufland
|
370,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Kaufland, v.o.s. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8780131466
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20152485
|
čist.prosltr.
|
205,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Mipa |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
500163
|
učebné pomôcky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Media DIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
plastové okná+montáž
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Ján Bačanský |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
plastové okná + montáž
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Ján Bačanský |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15000631
|
elektroinšt.mater.
|
242,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Vati |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7185227647
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
SPP |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
247/2015
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201511
|
strava
|
733,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
ZŠ-ŠJ |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2120592201
|
vodné a stočné
|
111,61 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
VVS,a.s. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21501305
|
tonery
|
512,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
dvere
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Milan Fedor |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
popl.za seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Akadémia Vzdelávania |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
154021
|
školské lavice , atoličky
|
3 958,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
eVector, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20150073
|
mat.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Roman Vorreiter |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2152208928
|
tlačivá
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
ŠEVT,a.s |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7292802691
|
elektrina
|
529,28 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
VSE,a.s. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1502006792
|
hyg.potr.
|
235,66 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Hagleitner hygiene Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20152147
|
kanc.potr.
|
46,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Mipa |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20151290
|
stav.mat.
|
149,46 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Eurospan, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7509850746
|
mobil + tablet
|
46,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6779221949
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
720151759
|
ajtuálna verzia
|
259,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Vema,s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1152208757
|
vysvedčenia
|
97,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ŠEVT,a.s |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21501185
|
tonery
|
13,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51500817
|
odbor.lit.
|
72,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51500817
|
odbor.lit.
|
72,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21506144
|
učebnice
|
41,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21505771
|
odborná liter.
|
44,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21501289
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7213523947
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
SPP |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
219/2015
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
pracovná zdrav.služba
|
77,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2120485252
|
vodné a stočné
|
253,09 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
VVS,a.s. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20151568
|
školské potr. pre žiakov
|
144,23 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
MIPA |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151923
|
čist.prostr.
|
122,83 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Mipa |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2150650
|
testovanie ,SJ Mat.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20151824
|
kanc.potreby
|
47,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Mipa |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
dvere
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Milan Fedor |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7293508874
|
elektrina
|
345,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501310
|
knihy angl.
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Albion Books |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7508883355
|
mobil a tablet
|
32,37 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21501058
|
tonery
|
66,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
zmluvné poistenie
|
327,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
ČSOB |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21500922
|
tonery
|
160,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151721
|
školské potr. pre žiakov
|
2 340,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
MIPA |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0778244222
|
telefon
|
37,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500468
|
portréty spisov.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20152274
|
popl. za seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Škola Mel |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
06102015
|
popl. za seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
RVC |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21501166
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7263420774
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20159
|
strava
|
644,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
ŠJ |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
192/2015
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2013
|
odborná prehl.plyn zar.
|
486,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Johanidesová-Eurobau |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120377353
|
vodné a stočné
|
105,32 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
VVS , a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
89943917
|
odborná liter.
|
24,49 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7293403443
|
elektrina
|
164,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7507909670
|
mobil a tablet
|
40,54 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
kontrola has.prístr., hydrantov
|
180,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3612300683
|
tlačiareň
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
NAY, a.s |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
19102015
|
polp.za seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
RVC |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1570802062
|
stravné lístky
|
1 278,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150079
|
údrž. mater.
|
80,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Lepal Technik |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15000448
|
elektroinšt.mater.
|
39,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
VATI |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21501037
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150381
|
čist.prostr.
|
149,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7303301128
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2210045544
|
vodné a stočné
|
44,02 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
VVS , a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150065
|
údrž. mater.
|
66,46 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Lepal Technik |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15032
|
rev.el. rozvodov a prenosných spotr.
|
925,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Ing.Štefan Pataky |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151115
|
kancel.potreby
|
82,16 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
MIPA |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151090
|
kancel.potreby
|
235,85 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
MIPA |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500103
|
vlajka SR, EU, smútočná
|
57,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9150002962
|
asc rozvrhy 2016
|
63,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
bet.dlažba
|
345,49 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Jozef Šupinský |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9150002022
|
asc agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7506948051
|
mobil a tablet
|
51,83 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7293506235
|
elektrina
|
146,54 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
VSE a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1776346963
|
telefón
|
48,23 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21500916
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015133
|
údrž. mater.
|
103,34 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Ing.Štefan Popély |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120167935
|
vodné a stočné
|
97,46 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
VVS , a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7263376533
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5590019923
|
služby APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.07.2015 |
IVES |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21500702
|
zmluvný servis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015129
|
údrž. mater.
|
116,71 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Ing.Štefan Popély |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205927
|
školské tlačivá
|
162,36 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
ŠEVT, a.s |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2510220618
|
poplatok za kom.odpady
|
92,92 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7292306068
|
elektrina
|
279,36 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Zmluva |
6583264506
|
poistenie malých a stred.podn.
|
234,82 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Kooperativa a.s. poisťovňa |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505986938
|
mobil
|
21,66 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
320150399
|
služby vzdial.podpory
|
4,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
007546/15/00
|
stav.mater.
|
21,04 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
poistné
|
327,02 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ČSOB poisťovňa, a.s |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9775394169
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7135145829
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2150437
|
stav.mater.
|
34,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Kovex |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
099/2014
|
výkon služieb BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
výkon služieb BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
výkon a vstupný audit PZS
|
205,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201506
|
strava
|
484,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ŠJ-Zákl.škola |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2120060488
|
vodné a stočné
|
158,77 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
46315
|
bio roztok-postrek
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505005788
|
mobil
|
15,94 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7292302889
|
fak . za elektrinu
|
329,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Komenský , s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150327
|
kancel.potreby
|
98,87 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Mipa |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7774444160
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
21500673
|
zmluvný servis PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7213409284
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201505
|
strava
|
552,16 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
ŠJ-Zákl.škola |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2119953548
|
vodné a stočné
|
158,77 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20150140
|
čistiace prostriedky
|
49,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Mipa |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/316
|
učebné pomôcky
|
470,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Elarin , s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/317
|
učebné pomôcky
|
353,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Elarin , s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201522553
|
učebné pomôcky
|
271,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7293802846
|
elektrina
|
375,13 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
045/2014
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ Michalovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
070/2014
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ Michalovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7504028171
|
mobil
|
16,87 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2773491487
|
telefón
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7308209584
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21500452
|
údržba kop.stroja
|
185,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21500560
|
zmluvný servis PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
komínové prieduchy
|
27,83 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Tibor Ondo-Eštok |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
04/2015/MZZ
|
plat.výmer za znečisť.ovzdušia
|
99,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201504
|
strava
|
494,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
ŠJ-Zákl.škola-Obec Malčice |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119844337
|
vodné a stočné
|
169,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89942516
|
verejné obstarávanie
|
12,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Ppradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201503
|
strava
|
314,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
ŠJ Základná škola |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Komenský , s.r.o. Košice |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7503056861
|
mobil
|
23,08 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8003048926
|
poistné-poist.podn.rizik
|
327,02 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7293203035
|
elektrina
|
532,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21500427
|
zmluvný servis PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4772543176
|
telefón
|
86,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7125119197
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
820150023
|
príručka PAM
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
VEMA,s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
dodávka a motáž odkvap.žlabov
|
499,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Martin Matta |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
dodávka a motáž oceľ.mreži
|
472,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Martin Matta |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2015
|
plastové okná
|
7 164,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Ján Bančanský |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89941851
|
odborná liter.
|
33,31 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Ppradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
017761500
|
údržbársky mat.
|
87,97 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215016
|
vyrezanie skla
|
13,21 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Róbert Kalaj |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
strava
|
204,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
ŠJ Základná škola |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15061
|
plastové okná a dvere
|
1 058,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
ROBIN sLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015VF079
|
jedálenská sprava,stoličky
|
1 124,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015FV080
|
pracovné dosky
|
98,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015FV080
|
pracovné dosky
|
98,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119735047
|
vodné a stočné
|
108,47 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2151022
|
učebné pomôcky
|
2 091,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Mipa |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21500336
|
toner
|
265,59 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV1500015
|
stav.materiál
|
760,78 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Rozvodmont, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
039/2014
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ Michalovce |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7502083386
|
mobil
|
23,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
17FK/5/32015
|
interierové vybavenie
|
1 120,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Merkury Market, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7293502818
|
elektrina
|
493,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
877545188
|
telefón
|
64,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201358
|
tlačivá
|
60,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51404697
|
odborná liter.
|
69,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
RAABE , s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
51500619
|
odborná liter.
|
72,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
RAABE , s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21500332
|
zmluvný servis PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119628643
|
vodné a stočné
|
91,18 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7238323752
|
plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000241
|
software
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
ASC Applied Sotfware |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
strava
|
218,88 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
ŠJ-Zákl.škola |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6583264506
|
poistné
|
234,82 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Kooperativa posť., a.s. |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7292703122
|
elektrina
|
699,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7501130035
|
mobil
|
32,16 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7501130035
|
mobil
|
32,16 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1415-5068
|
škoský časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Ares, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
320150089
|
popl. za služby
|
4,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
VEMA,s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21500206
|
zmluvný servis PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7164953551
|
zemný plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
420150299
|
seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
VEMA,s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
011/2014
|
služby BOZP
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Ing. Marián Chvostaľ Michalovce |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119522639
|
vodné a stočné
|
171,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7135021531
|
zemný plyn
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150162
|
čistiace prostriedky
|
498,32 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Mipa |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21400992
|
sieťové prepojenie učebni
|
49,49 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
maľby stien, stropov ŠJ
|
389,75 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Martin Matta |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5915001569
|
verejná správa-ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Ppradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
oprava omietok suterén, telocv. tiredy
|
729,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Martin Matta |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7452061273
|
preplatok za plyn
|
-3 507,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV1500001
|
oprava UK
|
2 371,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Rozvodmont, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7280150215
|
elektrina
|
96,47 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80003048926
|
poistné-poist.podn.rizik
|
327,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7500153179
|
mobil
|
16,97 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Komenský , s.r.o. Košice |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201500082
|
zmluvný servis PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119311671
|
vodné a stočné
|
105,32 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140091
|
strava
|
158,75 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
SEM-MIX, Ing. Semeš |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201406
|
plastové okná a dvere
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
ROBIN sLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FZ1400004
|
oprava UK
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Rozvodmont, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-110/2014
|
servis plyn. zariadení
|
906,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Jozef Ivan-servis plyn. zariadení |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
12/18/1/2014
|
Plastové okná
|
3 129.07 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Robin Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2014 |
|
|
Zmluva |
12/18/2/2014
|
Plastové vchodové dvere
|
1 189.63 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Robin Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2014 |
|
|
Faktúra |
131651400
|
údržbársky mat.
|
30,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ing.Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14029
|
revízia elekt.spotr.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ing.Pataky Štefan |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/138
|
údržbársky mat.
|
101,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Pavel Mondok Termo |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7264172102
|
elektrina
|
636,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7411296159
|
mobil
|
22,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
0112/2014
|
Plynová kotolňa - budova dielne
|
4 335.37 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Rozvodmont, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140077
|
strava
|
207,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SEM-MIX, Ing. Semeš |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201407239
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Komenský , s.r.o. Košice |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21407389
|
odborná liter.
|
42,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
RAABE , s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7233267911
|
plyn
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21401077
|
zmluvný servis PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21400988
|
náplń do tlačiarne
|
90,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
služby BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ Michalovce |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20146641
|
učebné pomôcky
|
76,51 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Malunet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20146640
|
učebné pomôcky
|
69,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Malunet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201510
|
strava
|
712,24 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
ZŠ školská jedáleň |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
400354
|
učebnice
|
179,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Media DIDA,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14744
|
bioenzymatické prípravky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Peter Mrázek |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7270197206
|
elektrina
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7270197206
|
elektrina
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7410329773
|
mobil
|
21,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201402
|
poplatok za školenie
|
30.- |
bez DPH |
|
|
10.11.2014 |
Anna Cupáková |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9767720875
|
telefón
|
38,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1142208661
|
list-bianco s vodotlačou št.znaku SR
|
73,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
04/10/2014
|
spracovanie PD- OPZ
|
200.- |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Anna Teresková |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
720141797
|
popl.za aktual.verzie-PAM
|
256,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
VEMA,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV-93/2014
|
ročná prehl.plynových kotlov
|
744.- |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Jozef Ivan-servis plyn. zariadení |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14017
|
revízia prenosných spotrebičov
|
250.- |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Ing.Pataky Štefan |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21400978
|
zmluvný servis PC
|
70.- |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7258190326
|
plyn
|
2210.- |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
BOZP
|
60.- |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ Michalovce |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140068
|
dodaná strava
|
242,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
SEM-MIX, Ing. Semeš |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
920140231
|
oprava inštalácie
|
72.- |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
VEMA,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119180514
|
vodné a stočné
|
152,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70/231014
|
popl.za seminár
|
33.- |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
IPEKO ,s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/487
|
učebné pomôcky
|
145,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Elarin , s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2143798
|
učebné pomôcky
|
2 141.40 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Mipa |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2143799
|
čistiace prostriedky
|
121,55 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Mipa |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7409363537
|
mobil
|
22,03 |
s DPH |
|
|
18.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21400879
|
náplň do tlač.
|
29,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Komenský , s.r.o. Košice |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014/426
|
učebné pomôcky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Elarin , s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
078/2014
|
hydrantové hadice
|
104.- |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7237134936
|
elektrina
|
167,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
VSE,a.s |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1470802099
|
stravne lístky
|
469,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Vaša Slovensko,s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2143561
|
kancel. potreby
|
154,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Mipa |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
073/2014
|
tlaková skúška has.prístrojov, hydrantov
|
182,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV1400506
|
závesné tabule
|
399,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140060
|
dodaná strava
|
209,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
SEM-MIX, Ing. Semeš |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5766797566
|
fak.za telef.
|
38,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
2410220618
|
miestny popl. za kom.odpady
|
100,89 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Obec |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21400785
|
náplň do tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21400868
|
zmluvný servis PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
poskyt.služieb BOZP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ Michalovce |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
poistné-poist.podn.rizik
|
327,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
ČSOB poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7273145341
|
fak.za plyn
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2119063306
|
vodné a stočné
|
138,34 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
VVS, a.s |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2014291
|
Registračný popl. Zelená škola
|
105,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Živica Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7274166113
|
fak.za elektrinu
|
310,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
VSE |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7408404067
|
Mobil
|
18,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21400774
|
Zmluvný servis počítačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21400694
|
Tonery
|
62,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
4765853770
|
Telefóny
|
38,26 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
014003
|
Údržba strechy
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Martin Matta Michalovce |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014038
|
Oprava omietok, maľby
|
896,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Martin Matta Michalovce |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2143128
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
120,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
MIPA Michalovce |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2118955437
|
Vodné a stočné
|
36,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
VVS Košice |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7258166668896
|
Zemný plyn
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
SPP |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5570016256
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
IVES Košice |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9130000698
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7401201410
|
preplatok -plyn
|
-7 048,18 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7237125694
|
Elektrina
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
VSE Košice |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
014002
|
Údržba strechy
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Martin Matta |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2142484
|
Čistiace a hygienické potreby
|
148,73 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
MIPA Michalovce |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407422177
|
Mobil
|
19,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21400687
|
Zmluvný servis počítačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7764881056
|
Telefón
|
38,33 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
014001
|
Údržba strechy
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Martin Matta |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7203167620
|
Zemný plyn
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SPP |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2118839708
|
Vodné a stočné
|
47,16 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Východoslov. vodárenská spol. |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Hydroizolácia strešnej konštrukcie
|
11 515.96 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Martin Matta |
|
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7406444635
|
Mobil
|
14,39 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Brizolit
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Tomaš Čalovka - KOVEX |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21440565
|
Brizolit
|
33,63 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
KOVEX-Tomáš Čalovka |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140052
|
Oprava spevnených plôch
|
2 904,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
SEM-MIX Malčice |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21400595
|
Zmluvný servis počítačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21400514
|
Tonery
|
86,21 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0763743240
|
Telefón
|
39,36 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21400597
|
Toner
|
37,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001237
|
ASC agenda upgrade ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
ASC Applied Software Consultatns |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142204511
|
Tlačivá
|
191,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
098/2014
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140045
|
Strava
|
280,21 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
SEM-MIX Malčice |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7193164527
|
Zemný plyn
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
SPP |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2118727928
|
Vodné a stočné
|
125,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Východoslov. vodárenská spol. |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Zmluva |
642/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
082/14
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405466072
|
Telefón
|
14,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8762731121
|
Telefón
|
41,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140037
|
Strava
|
228,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
SEM - MIX |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7288066871
|
Zemný plyn
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
SPP |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21400508
|
Zmluvný servis počítačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2118618605
|
Vodné a stočné
|
147,77 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
VVS |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
400241
|
Učebné pomôcky
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
MediaDIDA |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2141723
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
114,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
MIPA |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
KOMENSKY |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7267162211
|
Elektrina
|
520,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
VSE |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
066/2014
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1402830277
|
Predplatné Zvesti MŠ a MK SR
|
2,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404489786
|
Telefón
|
16,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4761726014
|
Telefón
|
41,42 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21400411
|
Zmluvný servis počítačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Revízia komína a dymovodov
|
18,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Ondo-Eštok Kominárstvo |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140031
|
Strava
|
225,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SEM - MIX |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7134816577
|
Zemný plyn
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SPP |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118507786
|
Vodné a stočné
|
136,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
VVS |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140431
|
Krovinorez + motorový olej
|
140,27 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Lepal Technik |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Krovinorez
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Lepal Technik |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140216
|
Učebné pomôcky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000283
|
EdupagePRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
ASC Bratislava |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403495249
|
Telefón
|
34,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7217199078
|
Elektrina
|
651,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Východoslov. energetika |
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7760725491
|
Telefón
|
40,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21400333
|
Tonery
|
35,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2141239
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
173,44 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
MIPA |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21400332
|
Zmluvný servis počítačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Dalnet, s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
045/2014
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140029
|
Strava
|
211,82 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SEM-MIX Malčice |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7278035293
|
Zemný plyn
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SPP |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2118395869
|
Vodné a stočné
|
110,04 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Východosl. vodárenská spol. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7208068966
|
Zemný plyn
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
SPP |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14027
|
Dodávka a montáž okien
|
2 390,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Robin Slovakia |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
002678
|
Vodoinštalačný materiál
|
44,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Ingema |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
002681
|
Vodoinštalačný materiál
|
5,21 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Ingema |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
INGEMA |
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2140132
|
Vodoinštalačný materiál
|
27,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
KOVEX |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2140898
|
Učebné pomôcky
|
2 207,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
MIPA |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
002353
|
Vodoinštalačný materiál
|
134,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Ingema |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21400243
|
Zmluvný servis počítačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Dalnet |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Ingema |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402498449
|
Telefón
|
19,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
KOVEX |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Učebné pomôcky
|
2 207,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
MIPA |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140012
|
Strava
|
276,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7257193322
|
Elektrina
|
767,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Východoslov. energetika |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4759730971
|
Telefón
|
38,39 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14019
|
Dodávka a montáž okien
|
3 650,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Robin Slovakia |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2140727
|
Čistiace prostriedky
|
86,93 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
MIPA |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
029/2014
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21400162
|
Zmluvný servis počítačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Dalnet |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2118286336
|
Vodné a stočné
|
80,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Východoslov. vodárenská spol. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21403985
|
Odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
RAABE |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
192014
|
Odborná literatúra
|
21,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Andrej Moško |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Tonery, montáž a rekonštrukcia PC sietí
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dalnet |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Prípravky na čistenie odpadov
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - plastové okná
|
3 650,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Robin Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140005
|
Strava
|
198,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7401389184
|
Telefón
|
19,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7274151232
|
Elektrina
|
89,26 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Východoslov. energetika |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0758738686
|
Telefón
|
43,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5913044664
|
Ročný prístup - VSSR
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Kópia znaleckého posudku
|
25,61 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Ing. Emília Hasíková |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2118183263
|
Vodné a stočné
|
106,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Východosl. vodárenská spol. |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2140070
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
292,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
MIPA |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0162014
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7258011680
|
Zemný plyn
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
SPP |
|
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21400080
|
Tonery+montáž a rek. PC sietí
|
444,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21400076
|
Zmluvný servis počítačov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Dalnet, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
300289238
|
Učebné pomôcky
|
2,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9400259220
|
Odborná literatúra
|
8,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21329037
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RAABE |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1439
|
Bioenzymatické prípravky na čistenie odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7400180717
|
Mobil
|
19,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130103
|
Stravovanie
|
183,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7247143083
|
Dodávka elektriny
|
57,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2118073892
|
Vodné a stočné
|
92,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7114768618
|
Dodávka zemného plynu
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5757758631
|
Telefón
|
38,26 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
MIPA |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FV61300192
|
Tlačivá
|
16,63 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/NP/1153/2013
|
Komplexný poradenský systém prevencie
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1132211534
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
20,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva o poskytovaní servisu IT
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
DALNet s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312916398
|
Telefón
|
20,09 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2134455
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
143,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
MIPA, Ing. Paulina Ľudovít |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2433/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Ústav informácíí a prognóz školstva |
|
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
89933191
|
Odborná literatúra
|
10,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Poradca, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013023
|
Toner
|
28,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Miroslav Doci |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1756780707
|
Telefón
|
38,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013020
|
Toner
|
18,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Miroslav Doci |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130089
|
Strava
|
249,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
SEM-MIX, Ing.Semeš Jozef, Malčice |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7262960101
|
Zemný plyn
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2117963400
|
Vodné a stočné
|
94,32 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Východoslov. vodárenská spol. |
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2290063684
|
Elektrina
|
725,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2134123
|
Kancelárske potreby
|
56,89 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
720131459
|
Poplatok za používanie programu
|
252,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213081
|
Sklo
|
32,11 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Sklenárstvo Kalaj |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV1300505
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0175/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311706988
|
Telefón
|
19,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6755788712
|
Telefón
|
38,26 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130080
|
Strava
|
286,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Ing. Jozef Semeš |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7222962641
|
Zemný plyn
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slov. plynárenský priem. |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22301551007
|
Dodávka elektriny
|
2 180,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2117849581
|
Vodné a stočné
|
155,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Východoslov. vodárenská spol. |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013018
|
Toner
|
28,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Miroslav Doci |
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132347
|
Školské pomôcky
|
2 207,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Jozef Lechman-Papier Lechman |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130071
|
Strava
|
312,32 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Ing. Jozef Semeš |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
32/13
|
Okenné sklo 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Sklenárstvo Kalaj |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013017
|
Tonery
|
61,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Miroslav Doci |
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7310515678
|
Telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9754820850
|
Telefón
|
39,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
08101301
|
Servis kopírovacieho stroja
|
248,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Martin Juhás - Kancelárska technika |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
33/13
|
Servis kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Martin Juhás - Kancelárska technika |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2117740083
|
Vodné
|
99,04 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0152/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7124688943
|
Zemný plyn
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Učebné pomôcky - mapy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SLOVIA-Richard Hiadlovský |
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1410
|
Školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Reg. vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Odb. prehl. a skúšky plynových zar.
|
916,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
LEGFINANCE-Richard Johanides |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013015
|
Toner
|
27,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Miroslav DOCI |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013210277
|
Hygienické prostriedky
|
4,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
PPG Deco Slovakia |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2133254
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
138,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213096
|
Okenné sklo
|
9,14 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Sklenárstvo KALAJ, s.ro. |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
31/13
|
Revízia plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
LEGFINANCE-JUDr.Richard Johanides |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
30/13
|
Okenné tabule + tmel
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Sklenárstvo Kalaj |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
070/2013
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
157,07 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/262
|
Registračný poplatok
|
104,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Centrum env. a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21318733
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
RAABE |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2310220618
|
Poplatok za komunálne odpady
|
98,23 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
02/2013/MZZ
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
116,13 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309335038
|
Telefón
|
20,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0137/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Ing. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Polica
|
12,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Lidon - výroba nábytku |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Komensky |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
29/13
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7212928268
|
Zemný plyn
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
SPP |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5753854539
|
Telefón
|
42,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013210288
|
Hygienické a čistaiace prostriedky
|
39,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
PPG Deco Slovakia |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13194
|
Školenie -ochrana osobných údajov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
EKONA SK |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5570013106
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
IVES |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2132949
|
Učebné pomôcky a čistiace prostriedky
|
127,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
312130269
|
Okenné žalúzie
|
457,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Lamelland |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2117631884
|
Vodné a stočné
|
26,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Východoslov. vod. spol. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
17/FK/8/2013
|
Dvere
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Merkury Market |
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013210277
|
Čistiace prostriedky
|
27,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
PPG Deco Slovakia |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0002185
|
aSc agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ASC Applied |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
26/13
|
Moridlo + farba na parkety
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Kolormat, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2132208703
|
Tlačivá
|
312,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ŠEVT |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
27/13
|
1 ks dvere
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Merkury Market |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7308154059
|
Telefón
|
20,23 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131443
|
Podlahové panely + príslušenstvo
|
248,83 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
MINIMAX |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2117518405
|
Vodné a stočné
|
61,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Východoslov. vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
4/FK/8/2013
|
Stenový obklad
|
72,91 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Merkury Market |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013210240
|
Farby
|
67,77 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
PPG Deco Slovakia |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6752898784
|
Telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
25/13
|
Stenový obklad
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Merkury Market |
|
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2230151007
|
Dodávka elektriny
|
2 180,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Východoslov. energetika |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7114649404
|
Zemný plyn
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
SPP |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
24/13
|
Farby, lepidlo, Savo
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Farby a laky |
|
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2117518405
|
Vodné a stočné
|
61,31 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Východoslov. vodárenská spol. |
|
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Objednávka |
23/13
|
Plávajúca podlaha + prísl.
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Mikuláš Karch - MINIMAX |
|
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0122/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8017/13
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
285,45 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
Fúra s. r. o. |
|
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306989255
|
Telefón
|
20,47 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
03072013
|
Tonery
|
56,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
AV MEDIA - Marcel Hudák |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
2 ks tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
AV MEDIA - Marcel Hudák |
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
21315120
|
Odborná literatúra
|
42,55 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Raabe |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3751942706
|
Telefón
|
38,26 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130056
|
Strava
|
293,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7307783074
|
Dodávka plynu
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Slovenský plynárensky priemysel |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
Revízia komína a dymovodov
|
74,21 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Tibor Ondo-Eštok |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0098/2013
|
Vypracovanie požiarnobezpečnostných charakteristík
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0099/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2117409326
|
Vodné a stočné
|
97,46 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Východoslov. vodárenská spol. |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2131848
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
213,42 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130008
|
Revízia bleskozvodu + materiál
|
550,41 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Ing. Pataky Štefan |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305823864
|
Telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
21/13
|
Vyprac. požiarno-bezp. charakteristík užív. stavieb
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Bc. Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
20/13
|
Revízia komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Ondo-Eštok, Kominárstvo |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
19/13
|
1 ks toner
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
PALLAS |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
18/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
17/13
|
Revízia bleskozvodu
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Ing. Štefan Pataky |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2117304486
|
Vodné
|
97,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7164483384
|
Dodávka plynu
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Slovensky plynárenský priemysel |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9750972867
|
Telefón
|
42,82 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130048
|
Stravovanie
|
327,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0081/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
067/2013
|
Športové potreby
|
246,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
MULTIšport |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130182
|
Informačná tabuľa
|
78,96 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
PLUTKO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
16/13
|
Značka + stĺpik
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
PLUTKO, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
15/13
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
MULTI ŠPORT |
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
14/13
|
1 ks kontajner na vývoz zmiešaneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Fúra, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2131466
|
Čistiace prostriedky
|
32,57 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
02052013
|
Oprava PC, inštalácia softwaru
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
AV Media - Marcel Hudák |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304686975
|
Telefón
|
15,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130039
|
Stravovanie
|
332,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013021
|
Oprava omietok, maliarske práce
|
1 169,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Martin Matta |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2117197642
|
Vodné a stočné
|
136,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2131366
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
76,26 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7144485313
|
Dodávka plynu
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
SPP |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7461197757
|
Dodávka el. energie
|
2 180,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
13/13
|
Oprava omietok a maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Martin Matta |
|
|
|
|
08.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0066/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
012013-055
|
Oprava PC, renovácia tonerov
|
303,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Pallas |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130006
|
Stravovanie
|
363,52 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Sem mix |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/FK/4/2013
|
Rolety
|
87,89 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Merkury Market |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2131179
|
Čistiace prostriedky
|
35,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
990023
|
PVC STRONG GLORIA
|
321,36 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Interier Invest |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Objednávka |
12/13
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11/13
|
Linoleum
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Trend |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2117091428
|
Vodné a stočné
|
161,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130490
|
Čistiace prostriedky
|
63,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Papier Lechman |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7307715173
|
Dodávka plynu
|
2 927,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SPP |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0044/2013
|
BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130026
|
Stravovanie
|
341,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Sem mix |
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2130904
|
Učebné pomôcky
|
2 324,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7451042381
|
Plyn - vyúčtovanie
|
900,78 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
SPP |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2130827
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
97,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9/13
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
10/13
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201314
|
Údržba bezpečnostného systému
|
61,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
EXIM Alarmtechnika |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2130735
|
Učebné pomôcky
|
29,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1300043
|
Oprava plynových kotlov
|
1 247.76 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Jozef Ivan |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
420130338
|
Seminár PAM 28.00
|
44,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0027/2013
|
Výkon služieb v oblasti BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2116981219
|
Vodné a stočné
|
62,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13144
|
Nákup a aplikácia bioenzymatických prípravkov
|
240,00 |
s DPH |
7/13
|
|
27.02.2013 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
012013-016
|
Servisné práce
|
165,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
PALLAS Michal Miško |
|
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
012013-014
|
Renovácia tonerov
|
245,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
PALLAS Michal Miško |
|
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8/13
|
Oprava kotlov
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Jozef Ivan |
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
7/13
|
Nákup a aplikácia bioenzymatických prípravkov
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Petr Mrázek - dezinfekcia |
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
130390
|
Kancelárske potreby
|
57,78 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Jozef Lechman - Papier Lechman |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20123/039
|
Vývoz odpadových vôd
|
254,40 |
s DPH |
4/2013
|
|
18.02.2013 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Objednávka |
4/13
|
Vývoz odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Ladislav Jakub Csa-Csa |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2116881297
|
Vodné a stočné
|
128,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0000471
|
aSc Agenda uprgrade ZŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7421112998
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
2 180,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7242736592
|
Dodávka zemného plynu
|
3 228,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
03/2013
|
Pravidelná kontrola kotlov a vykurovacej sústavy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
JUDr. Richard Johanides - LEGFINANCE |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201302
|
Údržba bezpečnostného systému+výmena modulu
|
61,73 |
s DPH |
5/13
|
|
05.02.2013 |
EXIM Alarmtechnika, Bača Marián |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0012/2012
|
Výkon služieb v oblasti BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130048
|
Zhotovenie pečiatok
|
47,51 |
s DPH |
6/13
|
|
30.01.2013 |
LUKACEK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
6/13
|
Výroba pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Lukaček, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1132200571
|
Tlačivá
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Znalecký posudok-posúdenie havarij. stavu strechy
|
150,00 |
s DPH |
3/2013
|
|
24.01.2013 |
Ing. Emília Hasíková |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/13
|
Údržba bezpečnostného systému
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
EXIM Alarmtechnika |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2230151007
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie
|
498,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1320013
|
Údržbársky materiál
|
18,49 |
s DPH |
2/2013
|
|
18.01.2013 |
Tomáš Čalovka - KOVEX |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
100068
|
Dodaná strava pre zamestnancov
|
296,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
SEM-MIX, Ing. Semeš Jozef |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/13
|
Údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Kovex-Tomáš Čalovka |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2116776125
|
Odber vody - vyúčtovanie
|
78,25 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7267692494
|
Zemný plyn
|
3 228,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
000009/2013
|
Registrácia v databáze
|
125,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
EuropskeFirmy.sk |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2130040
|
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky
|
144,36 |
s DPH |
1/2013
|
|
08.01.2013 |
MIPA, Ing.Paulina Ľudovít |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/13
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
MIPA |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
Znalecký posudok havarijného stavu strechy
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Ing. Emília Hasíková |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
81746/2013
|
Predplatné-odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0191
|
Výkon služieb v oblasti BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
10.01.2000 |
|
|
Faktúra |
012012-143
|
Oprava OPC IR2016
|
116,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
PALLAS |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 122747
|
Školské potreby
|
41,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Jozef Lechman |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV1200440
|
Balík služieb - Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Datakabinet,s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Za poskytnuté služby - konzultácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Ing.Marta Podolcová |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7227703240
|
Dodávka zemného plynu
|
3 228,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
S P P |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0175/2012
|
Služby v oblasti BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Bc.Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
100061
|
Za dodaný obed
|
292,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
CD - COO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
MILOP |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2116666330
|
Za vodné a stočné
|
105,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
720121414
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
VEMA,s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7307585333
|
Dodávka zemného plynu
|
3 228,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
S P P |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1210552
|
Železiarsky tovar
|
20,17 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Železiarstvo KOVOMAT |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
809/2012
|
Za vyhotovenie informačnej tabule
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Agentúra UHAL |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
Za služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
100044
|
Za dodaný obed
|
371,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7475095394
|
Dodávka elektriny
|
2 443,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0161/2012
|
Služby v oblasti BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Bc.Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0142/2012
|
Služby v oblasti BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Bc.Marián Chvostaľ |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 122484
|
Školské potreby
|
46,24 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Jozef Lechman |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Zmluva |
9902144896
|
Poskytovanie verejnej telefónnej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
10.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2116555596
|
Za vodné a stočné
|
182,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Zmluva |
8003048926
|
Poistenie pre nehnuteľný a hnuteľný majetok
|
1 308,08 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ČSOB Poisťovňa, a.s., |
|
|
|
|
10.11.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
okenné sklo
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Sklenárstvo Kalaj |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
VK/12/10/011
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
9104775123
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120586
|
Pečiatky
|
30,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Lukacek s.r.o |
|
|
|
|
20.10.2012 |
|
|
Faktúra |
000789/2012
|
Počitačové a reklamné služby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Register obchodných spoločností s.r.o |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201266
|
Údržba bespečnostného systému
|
61,73 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
EXIM Alarmtechnika |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
Konzultácie k mim. ÚZ
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Ing. Marta Podolcová |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7144301878
|
Za dodávku zemného plynu
|
3 228,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SPP |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 122205
|
Školské potreby
|
86,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Jozef Lechman |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
70912141
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7209909669
|
Za mobilné služby
|
34,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Slovak Telekom,a.s |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
100036
|
Dodaná strava
|
239,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Konverzia údajov APV WinIBEU
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
IVES |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 120023
|
Farba
|
18,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Beáta Novakovská-proKOLOR |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Výroba pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Lukaček, s.ro. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122141
|
Stierka na tabule
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
Jozef Lechman |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7401156852
|
Nedoplatok
|
3 635.54 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
S P P |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za zdroj znečistenia
|
132,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady
|
204,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7104635515
|
Dodávka zemného plynu
|
3 228.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
S P P |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012108
|
Vyrezanie skla
|
19,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Kalaj Robert - SKLENARSTVO |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1742014999
|
Služby pevnej siete
|
47,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Okenné sklo
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Sklenársvo Kalaj |
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Základný kurz
|
85,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Miroslav Marunič - JODO |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5912040518
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
|
76,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121957
|
Školské potreby
|
111,29 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Jozef Lechman |
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
40-000058542PO2012
|
Zmuva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120475
|
Pečiatky
|
67,01 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Lukaček s.r.o |
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
SEM-MIX |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Zmluva |
5100953098S/2012
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
S P P
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
S P P
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Plynmont - Komp Michalovce
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
V S E
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP -Nedoplatok
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Okná MŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
Agal Michalovce |
|
|
|
|
29.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o diele
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
Red Mills |
|
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Demontáž a montáž okien v MŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
Tomasz Jna Zigmund - Agal |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o diele
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o diele
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Rekonšktrukcia chlapčenských toaliet
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
Red Mills, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Rekonštr. diev. toaliet na prízemí
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
Red Mills, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o diele
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o diele
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
|
|
|
|
|
30.11.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Rekonštrukcia dievčen. toaliet na prízemí
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
Red Mills, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Rekonštrukcia ch. toaliet na prízemí
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
Red Mills, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2011 |
Obec Malčice |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
Jozef Vančo - Stolvan |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vaľovčík
|
|
s DPH |
|
|
17.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
S P P
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
V S E
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.45
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - MIPA - HN
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kvety
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2011 |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA - SPP
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB - MIPA - HN
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - VSE
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - Minimax
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB - MINIMAX
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - MB TECH BB s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB - MB TECH BB s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA - VSE
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 79
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 77
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 78
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 74
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 75
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 76
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.19
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.17
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.18
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa č. 73
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 72
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 70
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 71
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.67
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.66
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 69
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.68
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.62
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.63
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č. 16
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.64
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.65
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.61
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZM č.7
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.59
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.60
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.15
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.58
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.14
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.57
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.56
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č. 13
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZM č.6
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.55
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.11
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.54
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.12
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.53
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.52
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.8
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.10
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.48
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.7
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.6
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.9
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.49
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.51
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.50
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 46
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 45
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 44
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.47
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZM č.3
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZM č.4
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.5
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZM č.5
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 43
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 42
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 39
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 37
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 36
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 40
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.22
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 41
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 38
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 35
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 34
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.33
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.32
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.31
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.4
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.3
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.30
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.29
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.28
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.27
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.26
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.25
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.24
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 20
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.23
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.21
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.19
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.18
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.17
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.16
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.12
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.13
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.14
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.15
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.11
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.10
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.2
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OB č.1
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č. 9
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.8
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.7
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.6
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.5
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.4
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.3
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA č.1
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZM č.2
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
420130338
|
Poplatok za seminár PAM 28.00
|
44,40 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21226085
|
Personalistika v práci riaditeľa
|
36,95 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
RAABE |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
300018
|
Anatómia človeka - súbor
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Media DIDA, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4100006049
|
potraviny
|
34,40 |
s DPH |
|
|
08.11.0204 |
Mäso Zemplín, a..s. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
08.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401360
|
všeobecny material
|
54,13 |
s DPH |
|
|
03.12.0202 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Malčice |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
06.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FS20-99-09006
|
zmluvný servis 9/20
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.08.0200 |
DALNET s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2021 |