|
|
Faktúra |
13144
|
Nákup a aplikácia bioenzymatických prípravkov
|
240,00 |
s DPH |
7/13
|
|
27.02.2013 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
03.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130048
|
Zhotovenie pečiatok
|
47,51 |
s DPH |
6/13
|
|
30.01.2013 |
LUKACEK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
308111452
|
odborný materiál
|
20,00 |
s DPH |
308124474
|
|
06.07.2021 |
Agentúra PRO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.12.2000 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9001720033
|
tlačivá- šeky
|
11,40 |
s DPH |
1734182
|
|
09.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9001720033
|
tlačivá- šeky
|
11,40 |
s DPH |
1734182
|
|
09.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Martin Prepiora |
riaditeľ |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112202430
|
všeobecný materiál
|
500,00 |
s DPH |
58641
|
|
23.03.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
23.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
201302
|
Údržba bezpečnostného systému+výmena modulu
|
61,73 |
s DPH |
5/13
|
|
05.02.2013 |
EXIM Alarmtechnika, Bača Marián |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20123/039
|
Vývoz odpadových vôd
|
254,40 |
s DPH |
4/2013
|
|
18.02.2013 |
Ladislav Jakub-CSACSA |
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Znalecký posudok-posúdenie havarij. stavu strechy
|
150,00 |
s DPH |
3/2013
|
|
24.01.2013 |
Ing. Emília Hasíková |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20200814
|
dreger
|
256,50 |
s DPH |
20239
|
|
28.03.2022 |
Vlan PK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1320013
|
Údržbársky materiál
|
18,49 |
s DPH |
2/2013
|
|
18.01.2013 |
Tomáš Čalovka - KOVEX |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2130040
|
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky
|
144,36 |
s DPH |
1/2013
|
|
08.01.2013 |
MIPA, Ing.Paulina Ľudovít |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
zmluvny servis 1222
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
239906020
|
tonery
|
86,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2022358
|
vykon zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
229911005
|
zmluvny servis na počitače
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
DALNET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202685
|
poplatok VEMA -mzdy
|
174,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22011430
|
poštové poukažky predtlač
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Tlačiareň POLYGRAFIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220094
|
učtovnictvo za 09/22
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ľudmila Janková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1732022
|
tlaková skúška hasiacich pristrojov
|
298,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Peter Pillár |
riaditeľ |
05.12.2022 |
09.12.2022 |